Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037832025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 163,59 € | 08.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037862025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 361,14 € | 08.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037852025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,05 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037872025 | Vyúčt. el. en. ŠD PV 41 HP 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 044,13 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037952025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 175,90 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037962025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Virt 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 146,12 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037972025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 71,84 € | 08.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037942025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 82,85 € | 08.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037482025 | Zemný plyn Ekonóm 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 487,52 € | 08.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037472025 | Zemný plyn Hroboňova 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 263,61 € | 08.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037082025 | dobrovoľníctvo Naše Mesto 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PONTIS Nadácia | 31784828 | 356,70 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037312025 | Bezodkladné vyslobodenie zaseknutej osoby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 97,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037062025 | prenájom technických fliaš 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 76,75 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037122025 | výroba kľúčov V1 + V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 222,75 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037132025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 47,90 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037262025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 639,80 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037372025 | Kontrola EPS VIRT 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037412025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 17,83 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037422025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,04 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037072025 | mikrovlnná rúra Candy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 123,74 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037272025 | Zabespeč. strav. študenti E 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 702,40 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037282025 | Zabespeč. strav. zam E 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 915,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037382025 | Zebezpeč. strav. zam. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 995,44 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037392025 | Zebezpeč. strav. štud. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 36 467,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037092025 | Nabíjačka + batérie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 139,97 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037102025 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 2 040,57 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037142025 | Dod. pitnej vody 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 300,37 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037152025 | Dod. tepelnej energie 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 150,97 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037162025 | Dod. elektrickej energie 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 249,46 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037192025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 154,62 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |