Faktúry
Počet záznamov: 64235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013992025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 74,95 € | 23.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 139,36 € | 23.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 79,38 € | 23.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 480,98 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | publikovanie v zahraničí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Centrum Badań Rynku Sp. z o.o. | 1 042,06 € | 22.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014022025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,98 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 189,53 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 201,13 € | 22.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,65 € | 22.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,17 € | 22.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013612025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 19.3.-18.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 9 150,83 € | 22.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013622025 | vodné, stočné ŠD S8 19.3.-18.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 738,52 € | 22.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | vodné, stočné ŠD S4 19.3.-18.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 190,40 € | 22.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 15,34 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013852025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,68 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 34,51 € | 22.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 1 190,38 € | 21.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | Servis tepelného čerpadla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CERTIMA s.r.o. | 35754770 | 1 848,94 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | smútočný veniec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 50,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013422025 | výroba kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 118,81 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | Konf. popl. prof Jankelová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NTS po MASHINOSTROENE | 250,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013282025 | Chemikálie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Chlormont s.r.o. | 44590130 | 330,87 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | Predplatné Denník N | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 87,90 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | Večera dňa 8.4.2025 o 18:30 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 590,92 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | cateringové služby 8.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 199,84 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | konf. popl. Ing Sika, Ing Vidová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia age | 50595466 | 220,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013362025 | smútočná kytica so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013372025 | smútočná kytica so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013382025 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 80,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013462025 | Konf. popl. Mgr. Petrenko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jonas Frey | 200,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |