Faktúry
Počet záznamov: 63170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | FIX Internet a Dáta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | FIX Hlas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | členské poplatky GDPR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMSO.SK, s.r.o. | 47688173 | 120,00 € | 07.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | výroba pečiatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 15,99 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 193,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002712025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 200,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | Spiatočná letenk Viedeň - Tokyo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 280,38 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | Spiatočná letenka Viedeň - Larnaca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 851,96 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | chemické čistenie talár, klobúčik | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Rýchločistiareň Bratislava, s. r. o | 45386765 | 57,60 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | servis, údržba výťahov V1,V2 archív 1/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 07.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 52,85 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | Obalový materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 910,40 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | Ročné predplatné MAXQDA softvéru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 220,00 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002752025 | Konf. popl. doc Krnáčová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Conference Company | 849,42 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002762025 | Konf. popl. doc Blštáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Conference Company | 945,95 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002632025 | Maliarsky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 725,93 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 98,86 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 40,50 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 49,84 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,53 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005262025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 147,29 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | Členský príspevok ZSP 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zväz strojárskeho priemyslu Slovens | 17317380 | 300,00 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | Inzercia pracovných ponúk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 2 335,77 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 908,73 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,47 € | 06.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,23 € | 06.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | vodné, stočné ŠD HP PV 1.-26.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 350,93 € | 06.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |