Faktúry
Počet záznamov: 64188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013332025 | Servis tepelného čerpadla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CERTIMA s.r.o. | 35754770 | 1 848,94 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | smútočný veniec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 50,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013422025 | výroba kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 118,81 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013452025 | Konf. popl. prof Jankelová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NTS po MASHINOSTROENE | 250,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013282025 | Chemikálie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Chlormont s.r.o. | 44590130 | 330,87 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013342025 | Predplatné Denník N | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 87,90 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013412025 | Večera dňa 8.4.2025 o 18:30 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 590,92 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013292025 | cateringové služby 8.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 199,84 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | konf. popl. Ing Sika, Ing Vidová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia age | 50595466 | 220,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013362025 | smútočná kytica so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013372025 | smútočná kytica so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013382025 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 80,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013462025 | Konf. popl. Mgr. Petrenko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jonas Frey | 200,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013322025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GRADA SLOVAKIA, s.r.o. | 31346103 | 12,23 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013482025 | Spiatočná letenka Viedeň - Zadar | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 98,22 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013502025 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 821,44 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013512025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 737,90 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013532025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 222,34 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013542025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 882,09 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013582025 | Spoluúčasť AA 255 EB | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MB Panónska, s.r.o. | 52567869 | 200,00 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013592025 | Konf. popl. doc Štefančík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Transnational Press London | 409,02 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013302025 | Apple MacBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 499,25 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013402025 | fotopapier A4 200g leskly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 81,87 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013442025 | Poštové služby 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 612,05 € | 16.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013392025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 3 862,48 € | 16.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013602025 | iPhone 16 Pro Max | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 599,00 € | 16.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017012025 | Notebooky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 740,44 € | 16.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013142025 | večera pre študentov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 1 520,00 € | 15.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013562025 | vložné doc. Páleš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INSTICC INSTITUTO PARA OS SISTEMAS | 230,00 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013242025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 193,02 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |