Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039032025 | vodné,stočné EU Dolnoz. 19.9.-18.10.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7 432,57 € | 20.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039052025 | vodné,stočné,zrá ŠD S4 19.9.-18.10.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 309,51 € | 20.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039042025 | vodné,stočné,zrá ŠD S8 19.9.-18.10.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 941,84 € | 20.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038902025 | stôl na stolný tenis Sponeta S7-62i zel. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 174,87 € | 17.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038892025 | riadený telefonický pološtrukturovaný | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | eCall Slovakia s.r.o. | 45483370 | 2 767,50 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038912025 | vstavaná chladnička Whirpool WHC20D011B2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 843,13 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038922025 | chladnička GORENJE R4142PW | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 308,73 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038932025 | saunová regulácia, riad. jednotka C150 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 537,51 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038942025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 170,00 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038962025 | Právne poradenstvo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | drábiková & partners, s.r.o., | 53294076 | 1 322,25 € | 17.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039312025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 103,84 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039322025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 148,74 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039272025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,54 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039242025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 71,89 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038952025 | Občerstvenie dňa 17.9.2025 pre 20 hostí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ART OVES s.r.o. | 50765833 | 400,00 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038822025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Frontiers Media SA | 481,64 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038812025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 4S go,s.r.o. | 2023501711 | 750,00 € | 16.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038852025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Springer Customer Service Cent | 1 832,70 € | 16.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038862025 | Večera dňa 9.10.2025 o 18,00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lagardere Travel Retail, a.s. | 25099167 | 1 920,18 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038982025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 721,93 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038992025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 70,45 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039002025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,90 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039012025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039022025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 274,93 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038802025 | Oprava výťahov ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 90,00 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038882025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 875,51 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038772025 | Tovar pre bufet V1,V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 29,71 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038782025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 102,89 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038832025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AR&P | 177448 | 400,00 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038662025 | Konf. popl. Inf. Kmeťko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C E N s.r.o., | 35780886 | 146,37 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |