Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251028492025 | Zemný plyn ... 3026 VIRT 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028502025 | Stravné lístky - august | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 983,61 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028052025 | VIRO kluc odblokovaci | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ADAVSYS s.r.o. | 24249149 | 14,30 € | 31.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027912025 | kontr.EPS šport.hala + rozhlas 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027922025 | kontr.EPS aula,rozhlas,archív,V1,V2 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 246,00 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 18,62 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028032025 | kontrolovaný laboratorny experiment | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Experimentálne laboratórium, o.z. | 55015549 | 5 000,00 € | 31.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 641,92 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028072025 | servirovaci vozik - 3 police | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 125,46 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028092025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 152,27 € | 31.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028102025 | Servis výťahu 100kg - bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 31.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028202025 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FEBA-ECO s.r.o. | 54108390 | 68,53 € | 31.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028272025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028392025 | Chlorňan sodný, kanister, paleta, mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 1 428,28 € | 31.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027962025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | 46747885 | 537,19 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028002025 | prenájom priestorov pre DEU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. | 44407793 | 159,90 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028022025 | Online monitoring 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028162025 | Servis výťahu S8, PV, ŠJ D1, Ekonóm 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 520,00 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028172025 | Autobusová doprava FS Ekonóm - Nitra | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xlinebus s.r.o., autobusová doprava | 35747501 | 3 702,30 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028182025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 529,20 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028282025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 7,38 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028322025 | kuriérske služby Ing Galanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 37,77 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028382025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 114,39 € | 31.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027992025 | Preklad PR textu z anglického jazyka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Explika s.r.o. | 05711843 | 670,00 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028062025 | sada SIEMENS - čistiaca sada | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 197,27 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028332025 | kuriérske služby Ing Galanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 134,49 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028342025 | Poštové služby 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14 222,85 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028362025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 20,87 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028372025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 62,67 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027982025 | Olejomaľby - Historická a súčasná Bratis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ARCHITEKTONICKY ATELIER ODC s.r.o. | 35874121 | 2 398,50 € | 31.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra |