Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009152025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 112,91 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 183,27 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 60,15 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009022025 | Ochranné sklá na iPhony | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 135,01 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | Spiatočná letenka Viedeň - Nice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 188,76 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | Spiatočná letenka Gdansk -Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 111,82 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,86 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 58,41 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 190,12 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 374,05 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 344,28 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 67,04 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 15,68 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 470,59 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,41 € | 20.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 215,67 € | 20.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 275,26 € | 20.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,90 € | 20.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008982025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 19.2.-18.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 036,71 € | 20.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008992025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 19.2.-18.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,86 € | 20.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | Zemný plyn D1 - vyúčtov. k zálohe 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 55 461,00 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008932025 | Pranie - obrusy pre PHF KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CIBEKA s. r. o., r. s. p. | 53523628 | 12,82 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008942025 | Pranie a čistenie bielizne ŠD Bellova 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CIBEKA s. r. o., r. s. p. | 53523628 | 72,43 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008962025 | Oprava a zoradenie hlavnej brdy výťahu - ŠD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 57,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008972025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 45,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | prenájom športovísk ,, Pohár rektora EU ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 187,21 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | Zemný plyn PV - vyúčtov. k zálohe 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 610,00 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Zemný plyn Hrob. - vyúčtov. k zálohe 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 301,00 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | Ceny pre víťazov ,, Pohár rektora EU,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 455,63 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |