Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038452025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 55,23 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038252025 | Turnitin | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Turnitin LLC | 29 813,00 € | 13.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038472025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,78 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038462025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 183,49 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038402025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 75,44 € | 13.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038122025 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 618,69 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | orezav/laminovac. Peach | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 127,67 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038152025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038282025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 33,43 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038202025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 67,88 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038212025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 166,87 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038222025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 138,77 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038232025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 71,40 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038242025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 339,77 € | 10.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038192025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 854,00 € | 10.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038162025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038182025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 251,90 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038172025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 94,46 € | 10.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037982025 | Konf. popl. Ing. Soľavova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 150,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038082025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 583,03 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037992025 | servis výťahov V1,V2, archív 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037932025 | Prenájom produkčného stroja 3. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 172,20 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038012025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 557,62 € | 09.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038022025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,46 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038032025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,67 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038052025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,90 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038062025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 23,62 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038042025 | komplexná rekonštrukcia NKP Konventná 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 677 614,20 € | 09.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038112025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 20,25 € | 09.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037912025 | Stravné lístky - október | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 32,98 € | 09.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |