Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251044432025 | Plaketa v krabičke s gravírovaním | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 92,60 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044252025 | Kurz Psychology meets Ing. Kičinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pulse of Mind | 300,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044262025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 1 880,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044122025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 98,40 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044482025 | školenie R. Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus studentska mreža Split | 160,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043702025 | prenájom plavárne Pasienky 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Správa telovýchovných a rekre. zari | 00179663 | 780,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043792025 | Konf. popl. Ing. Kuchta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita sv. Cyrila | 36078913 | 320,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043922025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 10/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 798,85 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043712025 | Cateringové služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 221,76 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043882025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 68,96 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043892025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,42 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043902025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,11 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043322025 | Prístup k webovej stránke chatgpt.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI Ireland Limited | 848,76 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043522025 | Odst. prask. vodovodnej pripojky na ŠD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | THERM - Tribula, s.r.o. | 57175730 | 450,71 € | 10.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043332025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 121,84 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043382025 | servis výťahov V1,V2,archív 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043412025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 324,66 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra |