Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251034652025 | Publikovanie článku v zahr. časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 1 000,00 € | 19.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034062025 | 3*vložné TOP 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vedecko technická spoločnosť | 30227852 | 1 200,00 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034102025 | Konf. popl. Ing. Zelina | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 150,00 € | 18.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033752025 | Energetická efektívnosť 7 - 9 /2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 907,80 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033872025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 735,54 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033892025 | akumulátor do podlahového stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 378,84 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033902025 | špeciálne pomôcky - hendikep. štud. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 398,52 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033562025 | Dod. tepelnej energie S4 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 106,93 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033572025 | Dod. tepelnej energie S8 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 267,94 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033582025 | Kontrola EPS V1,V2, aula, archív 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 3 075,00 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033592025 | Kontrola EPS ŠH 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 738,00 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033712025 | odborný dozor kotolne ŠD Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 11.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033332025 | Odb. časopisy PMPP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,50 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033342025 | Odb. časopisy E- časopisy Poradca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 248,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033352025 | Odb. časopisy PaM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 172,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033362025 | Odb. časopisy Poradca 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 154,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033372025 | Odb. časopisy PaM 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 172,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |