Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251014632025 | Chlorňan sodný + palety VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 700,56 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | Pomôcky do telocvične - MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 464,22 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014482025 | Konf. popl. Ing. Bolek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | Letenka Viedeň-Mníchov-Bilbao 12.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 489,06 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014302025 | Vstupenky na Treasure Hunt Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Treasure Hunt s.r.o. | 05497230 | 830,00 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014392025 | Konf. popl. Mgr. Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lumus Investment Collective s.r.o. | 10664335 | 140,00 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | Konf. popl. Ing Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERSA | 410,00 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014152025 | Konf. popl. Mgr Šipikal | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ERSA | 410,00 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014172025 | Diagnostika + oprava PC HP Pavilion X360 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 291,51 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014312025 | servis okien a tienenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 1 436,90 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 172,95 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 115,16 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 300,69 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | Servis BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 108,23 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 53,94 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | Servis BL 589 ZD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 928,71 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | Servis BL 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 311,07 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |