Faktúry
Počet záznamov: 63136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 269,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008492025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 686,34 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008512025 | Maľovanie a opravy priestorov D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 3 644,24 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | prenájom technických fliaš 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 71,64 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008922025 | MBA programme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Apsley Business School, London | 18 000,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008332025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 196,03 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 121,43 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 500,07 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná BYT 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 50,67 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | Letenky Budapešť - Dubaj a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 607,86 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008142025 | ŠD Bellova - elektrina - vyúčt. 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 71,81 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 16,07 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov. 13, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 982,72 € | 13.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Vyúčtovanie TEHO PHF KE 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 15 046,12 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 504,65 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Moyzes.64, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 226,43 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov.11, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,48 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |