Faktúry
Počet záznamov: 66046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251038822025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Frontiers Media SA | 481,64 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038382025 | Konf. popl. Ing. Bikár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SFÉRA, a.s. | 35757736 | 184,50 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038322025 | výrub stromov - posilňovňa pri VŠH | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 11 070,00 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038392025 | vstupenky na prehliadku Stálej expozície | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 70,00 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038122025 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 618,69 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | orezav/laminovac. Peach | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 127,67 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038152025 | kancelarsky papier 80g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037982025 | Konf. popl. Ing. Soľavova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 150,00 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038082025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 09/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 583,03 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037992025 | servis výťahov V1,V2, archív 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037562025 | Konf. popl. FHI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 1 200,00 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037572025 | Kontrola EPS V1,V2, aula. archív 10/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 246,00 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037582025 | Kontrola EPS ŠH 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037452025 | Zemný plyn D1 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 193,80 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037592025 | Prenájom rohoží 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 85,73 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037432025 | Multisportka október 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 485,00 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037462025 | Zemný plyn PV 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 341,49 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |