Faktúry
Počet záznamov: 58952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,65 € | 30.05.2024 | 01.06.2024 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Faktúra | |||
| 20241017092024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 15,00 € | 30.05.2024 | 01.06.2024 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Faktúra | |||
| 20241018362024 | Oprava a servis vozidla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 246,00 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241018372024 | Oprava a servis vozidla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 37,92 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241018102024 | Konf. popl. Mgr Procházka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI | 80209930587 | 200,00 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241018112024 | Konf. popl. Szomalányi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniCa - Università degli | 92276750921 | 500,00 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017992024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 765,60 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241018012024 | Pracovné odevy a obuv | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 1 103,46 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241018042024 | Členský poplatok AACSB 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AACSB International | 10 249,31 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241018082024 | Letenky Praha - Baku a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 490,99 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241018412024 | Konf. popl. pre akreditač. konf. AACSB | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AACSB International | 4 593,72 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241017862024 | betónová zábrana | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIN2 s.r.o. | 48134287 | 576,00 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017872024 | Vodoinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 2 223,60 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017882024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 300,50 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017952024 | Večera dňa 21.5.2024 pre zahraničných | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 1 223,40 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017962024 | Spiatočné letenky Viedeň - Kodaň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 191,84 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017972024 | letenka Wien - Amsterdam, Edinburg - Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 544,56 € | 22.05.2024 | 08.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019082024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 110,64 € | 22.05.2024 | 15.06.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241017722024 | Večera 16.5.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 1 554,90 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017742024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 370,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017842024 | Konf. popl. Tureková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 100,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017852024 | Konf. popl. Ružička | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 100,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241017782024 | Zemný plyn PV 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8 863,00 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra |