Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241040592024 | Vložné doc Hanák Budapešť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM | 190,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040612024 | Konf. popl. Ing. Blštáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM | 190,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040642024 | Online školenie Ing Bednařík, Mgr Mucha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 1 200,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040102024 | Globalizácia konf. popl. Žák, Hasprová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 660,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040112024 | Globalizácia konf. popl. Mgr. Procházka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040152024 | Tvorba vzdel. videí pre projekt KEGA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Creative couple s.r.o. | 55144551 | 3 060,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039902024 | Deratizácia 11 objektov EUBA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 1 035,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039972024 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 892,84 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039982024 | Kurz WEBINAR Ing. Juhászová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AACSB International | 272,69 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040012024 | basketbalové dresy a trenky / M + Ž / | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 800,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040072024 | Letenka Košice - Rím a späť s podpa.bat. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 460,48 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040082024 | Čistiace prostriedky pre ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 249,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040092024 | Hygienické potreby (WC papier) pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 153,99 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039332024 | skartátor AT-10C | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 88,15 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039362024 | Odborné prehliadky a skúšky plynových | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 180,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039372024 | Odstránenie havárie - teplovod S4, S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 14 998,71 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039392024 | Výroba kľúčov + popisky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 234,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039702024 | výmena hlavného relátka na kotli | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 392,40 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039712024 | prieskum aplikácia modelov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Actly s.r.o. | 48181773 | 5 040,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039322024 | Koučing | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YouthWatch, o.z. | 50040901 | 580,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |