Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004282023 | Zmluva M09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 602,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004292023 | Zmluva M02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beirung Hsu | 35,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004302023 | Zmluva M15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Štefan Hnát | 84,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004312023 | Zmluva M17/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Lavrovičová | 140,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004322023 | telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,76 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 4/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 4/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 1 167,82 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004362023 | revízia protipožiarnych klapiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 51,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 2 400,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004382023 | činnosť zodpovednej osoby za 04/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004392023 | Universal plus Eco, Hi gloss, spomaľovač, H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 206,81 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004432023 | el. energia Kremnica 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004422023 | el. energia Koceľova 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004412023 | el. energia Drotárska 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | el. energia HV-18 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 12.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | Zmluva M01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 210,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004032023 | Zmluva M04/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 490,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004042023 | Zmluva M05/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 574,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004052023 | Zmluva M06/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 392,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004062023 | Zmluva M07/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 126,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004072023 | Zmluva M08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 518,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004082023 | Zmluva M10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 441,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004092023 | Zmluva M11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 245,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004102023 | Zmluva M14/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 546,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004112023 | Oprava a kalibrácia snímačov CO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKro-trade, s.r.o. | 31421342 | 273,60 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | výťah HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 111,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004152023 | autorský honorár 45/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Klepoch, Mgr.art. | 196,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004162023 | autorský honorár 43/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Pavol Čejka | 196,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004172023 | odvod 2 % za aut. hon. Klepoch, Čejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |