Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003502023 | Replikátor portov FIXED HUB Mini 5 v 1 s ro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 59,96 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 751,83 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | autorský honorár 31/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003362023 | autorský honorár 32/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 196,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003372023 | odvod 2% za aut. honoráre Važan, Duchová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,60 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | Montáž hlásiča požiaru do serverovne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 481,00 € | 27.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | vodné, stočné HV-18 170223-160323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,38 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | preplatok el.Koceľova 0102-2802 7161476880 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3,89 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | preplatok el.Drotárska 0102-2802 7141734449 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 157,66 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | Základní sada kleští v pouzdře, rám na pilk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 212,91 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 314,05 € | 24.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | Deratizácia suterénu budovy VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEMIX-D spol. s r.o. | 31406840 | 180,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | interiérové vybavenie, elektromateriál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 888,66 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003282023 | Preglejka BUK, Hoblované sušené smrekové do | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 243,56 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | Toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 22,68 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | Predplatné na zahraničné periodiká na 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 110,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | Gembird tlačová struna PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 378,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | odvod 2% za aut. honorár Gábor Jénei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | Opravná fa k 8405098429 Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 520,71 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | vodné, stočné Drotárska 200223-190323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | Inštalačné stoly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 1 483,19 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | Laserová tlačiareň Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 245,99 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | Držiak na skalpel, čepielky ku skalpelu, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 114,50 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | servisný materiál, záložný zdroj APC Back-U | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 706,38 € | 21.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | PRG sur BUK, PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 100,56 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | Mediálny tréning v rámci výučby predmetu Ku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OnStage, s.r.o. | 44843674 | 100,00 € | 20.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | Reinštalácia systému Alphacam 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 180,00 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | SAMLA škatuľa s vrchnákom, BENGTA zatemňov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 51,96 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | Mini rúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,01 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra |