Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002932023 | el. energia Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 702,63 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | PREPLATOK el. energia HV-18 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 396,34 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 150,00 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | Kávovar Technivorm Moccamaster KBG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GourmatKava, s.r.o. | 03724034 | 216,80 € | 14.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | odvod 2% za 12 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 63,90 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | Tlač na číru fóliu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 64,80 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | Lakovanie modelu automobilu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Grocký | 44714041 | 201,60 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | Prvky k sieti Switche USW+Pro-48+prísluš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 373,32 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002612023 | Oprava a servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002592023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | autorský honorár 18/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002732023 | autorský honorár 13/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | autorský honorár 14/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 294,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002712023 | autorský honorár 17/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Grznár | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002702023 | autorský honorár 15/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Gregor Dzurek | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002692023 | Príkazná zmluva 23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 200,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002682023 | Príkazná zmluva 22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002672023 | Príkazná zmluva 21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Petr Siegl | 100,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002662023 | Ľanové plátno nešepsované, BEVA želatína | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 262,68 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | autorský honorár 21/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002582023 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 138,05 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002642023 | Budovanie optických prepojení sieťovej infr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 064,97 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002632023 | Budovanie metalických prepojení sieťovej in | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 675,24 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 8 630,02 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002572023 | Diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 529,49 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002562023 | právne služby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | plyn všetky OM 04/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 736,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | plyn Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 29 335,87 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | servisný materiál, Pevný disk Western | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 734,73 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |