Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004182023 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004192023 | Verejná správa SR-roč prístup 010523-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003942023 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 163,20 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003952023 | Adobe CC licencie 10 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 252,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003962023 | Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003972023 | Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | Zmluvy o prenájme tlač. zar. 356ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,79 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004002023 | Ihly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 25,04 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | Kreslá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 948,75 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005102023 | Zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,79 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003852023 | vodné, stočné, zrážky Kremnica 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,29 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 415,95 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003872023 | hromadná poistná zmluva 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 83,08 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003882023 | Foma Fomapan, Fomacitro, Fomafix, Ilford | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 234,78 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | plyn všetky OM 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003902023 | Príkazná zmluva 43/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakob Mayr | 100,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003912023 | Príkazná zmluva 38/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Paštéková | 50,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003922023 | Príkazná zmluva 36/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Katarína Plačková | 75,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003932023 | Príkazná zmluva 42/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Viktor Kasala | 50,00 € | 04.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003722023 | zrážky HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | zrážky Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 567,05 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | Flexilink OKR 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003752023 | oprava Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 194,90 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | oprava Peugeot Expert | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 336,48 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 179,32 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | Príkazná zmluva 44/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ján Filípek | 360,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003792023 | prezutie a vyváženie, Pneu Hankook/letné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 646,01 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003802023 | Pilník plochý,pologul,ihlový, Pinzeta, Vrtá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 1 164,60 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |