Faktúra č. 20231013952023
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Račianska 182, 831 54 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013952023
- Popis fakturovaného plnenia: Preglejka pre projekt VGS
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 471,75 €
- Identifikácia objednávky: 4500011607
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011607 | Materiál (preglejka) pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 480 € | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka |