Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006032023 | preddavky 06/2023 - všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 429,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005902023 | Príkazná zmluva 54/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005892023 | Príkazná zmluva 31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Berger Haladová | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005882023 | Príkazná zmluva 28/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005872023 | Príkazná zmluva 29/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 100,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005862023 | Príkazná zmluva 60/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 150,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005852023 | Príkazná zmluva 51/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005842023 | Príkazná zmluva 53/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Rónai | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005832023 | seminár: Odmeňovanie zamestnancov vykonávaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005782023 | Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 201,33 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005792023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 163,99 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005812023 | servis - pokazená rampa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 126,50 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005822023 | Jazyková korektúra: Básnikova Itália | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AT, s.r.o. | 55064884 | 675,25 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005772023 | Príkazná zmluva 87/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 225,00 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005742023 | Farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 415,94 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005752023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005762023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005722023 | aktualizácia programu ASPI za 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005712023 | Papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 250,82 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005702023 | Kameraman, postprodukcia zhotovenia propaga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej Forus | 52452123 | 1 300,00 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005692023 | Zmluva o vedení workshopu 30/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Trejbalová | 1 300,00 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005682023 | Zmluva o vedení workshopu 29/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Trejbalová | 1 300,00 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005672023 | Contract for facilitating the workshop 51/K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Xin Liu | 250,00 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005642023 | autorský honorár 50/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Panák Husárová | 196,00 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005632023 | mobilné telefóny 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 216,07 € | 09.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005652023 | odvod 2% za aut. hon. Z. Panák Husárová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005732023 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 04/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,48 € | 09.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006472023 | Zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rokoko Electronics ApS | 3 182,33 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005612023 | Príkazná zmluva 61/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Ilič | 50,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005602023 | Príkazná zmluva 62/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Risto Ilič | 50,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |