Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003812023 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Megabooks SK, s.r.o. | 3669954 | 449,90 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003822023 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 270,24 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003832023 | Minikuchynka s nerezovým drezom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 94,99 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003842023 | Hrnčiarska hlina, maliarsky krúžok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 101,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | Optická jednotka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 29,16 € | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | vodné, stočné Kremnica 21.12.-22.3.23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 248,81 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | Príkazná zmluva 41/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003702023 | Príkazná zmluva 39/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Bicek | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003712023 | Príkazná zmluva 40/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kleibl | 50,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004132023 | výťahy Drotárska 010123-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | Špeciálne lepiace pásky pre inštaláciu výst | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIG, s.r.o. | 51689219 | 552,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | Špecifická tlač veľkoformátových fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PierCom, s.r.o. | 47673648 | 370,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | Aku vŕtačka, video kábel, SSD disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,13 € | 29.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | autorský honorár 39/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 548,80 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003532023 | odvod 2% za hon. Urbanová,Lapitková,Kern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 19,20 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003542023 | autorský honorár 35/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 509,60 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003552023 | autorský honorár 33/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tímea Beck | 490,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003562023 | autorský honorár 34/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lena Malinowska | 245,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003572023 | odvod 2% za hon. Rumanová,Baláž,Beck,Malino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 30,40 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | autorský honorár 36/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 686,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003612023 | autorský honorár 37/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 710,50 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003622023 | odvod 2% za hon. Koronczi, Pučeková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 28,50 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | Tlač a špecifická výroba 300 ks čítanky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 494,90 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | autorský honorár 38/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 245,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003452023 | Nábytok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 158,78 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003462023 | Príkazná zmluva 36/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 165,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003472023 | autorský honorár 46/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 196,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003482023 | autorský honorár 42/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Lapitková | 774391 | 196,00 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | školenie Inventarizácia ARL, školenie Seriá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 252,00 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |