Faktúry
Počet záznamov: 24578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015692023 | odvod 2% za aut. hon. Michaela Prablesková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015702023 | odvod 2% za aut. hon. Jana Bahurinská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 12,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015962023 | Materiál pre sieťotlač na textil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 80,85 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015812023 | preddavok elektrina Kremnica 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015802023 | preddavok elektrina Koceľova 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015792023 | preddavok elektrina Drot. 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015782023 | preddavok elektrina HV-18 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015712023 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015972023 | EPOX G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 114,83 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015852023 | Materiál do grafickej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 99,90 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015602023 | Materiál: Kyjanička, sekáče KARNET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 62,80 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015432023 | Príkazná zmluva 290/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD. | 50,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015442023 | Príkazná zmluva 273/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gašparovičová | 350,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015452023 | Príkazná zmluva 293/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 30,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015462023 | Príkazná zmluva 292/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Svätopluk Mikyta | 60,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015472023 | Príkazná zmluva 275/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 50,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015482023 | Príkazná zmluva 259/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 180,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015492023 | Príkazná zmluva 265/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 50,00 € | 21.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015512023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,39 € | 21.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015592023 | Predplatné denníka SME na celý rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 270,00 € | 21.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015502023 | Nájom fľaša propán-bután, propánová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 20,16 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015582023 | Mesačník Kapitál na celý rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KPTL | 51802244 | 24,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015552023 | Predplatné časopisu Fotograf na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015522023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015312023 | Maľovanie stien pre účasť Katedry fotografi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie OFF_festival | 42256160 | 50,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015322023 | vodné, stočné HV-18 171023-161123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,03 € | 20.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231015372023 | Materiál pre Gift Shop Galéria Médium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 5 864,28 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015562023 | Vedenie workshopu K-23-012-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Laura Tripaldi | 12578700960 | 500,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015922023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 69,90 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015942023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 152,85 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |