Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004962023 | odvod 2% za aut. hon. Viktória Kollerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,00 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | Batéria do notebooku PATONA pre HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 57,11 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | Policový kovový regál POWER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 223,20 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | Kyselina dusičná 65% | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLAVUS, s.r.o. | 31337414 | 55,20 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | Maliarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 200,00 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005002023 | SKARPO kreslá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 268,50 € | 24.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | vodné, stočné Drotárska 200323-190423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 016,70 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | Reproduktor M-Audio BX8 D3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 296,22 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004872023 | Zmluva M02/2023 - doplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beirung Hsu | 49,00 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004882023 | Oprava riadiaceho systému v kotolni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REPAR-Building Control, s.r.o. | 35747692 | 1 812,00 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | toner Samsung CLT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 84,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | seminár: Zmeny v cestovných náhradách a pra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 21.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004912023 | odborná prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 500,00 € | 21.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004772023 | vodné, stočné HV-18 170323-160423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 371,48 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004782023 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 330,00 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004792023 | autorský honorár 40/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beáta Jablonská | 196,00 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004802023 | odvod 2% za aut. hon. P. Važan,B. Jablonská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,20 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | autorský honorár 41/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004582023 | Prekladateľské služby zo SJ do AJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Herianová | 34547231 | 150,00 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | Fixky a spreje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rooftop, s.r.o. | 44182236 | 137,60 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | MDF doska surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 186,16 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | Rozbalené Wifi Dongle Optoma, Wifi Dongle O | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 234,76 € | 19.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | vzorovanie na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 250,00 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004642023 | FABRIANO akvarelový papier v roli, Bavlnené | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 210,90 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004652023 | Ľanové plátno, Šeps, Akryl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 230,10 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | Frézy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 515,64 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004692023 | Farby v spreji | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 137,00 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | autorský honorár 47/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adrián Kobetič | 196,00 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004712023 | autorský honorár 48/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |