| 20191015382019 |
nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
79,28 € |
07.12.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002612020 |
kreslo Markus 2ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ARD Interiér, s.r.o. |
45400857 |
|
760,01 € |
23.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002622020 |
chladnička Elektrolux |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
269,00 € |
23.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002632020 |
popl.mobil.telefón za obd. 8.3. -7.4.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,08 € |
23.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002512020 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EMM International,spol.s.r.o. |
35706503 |
|
367,66 € |
13.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002522020 |
oprava výťahu - DF Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
432,70 € |
13.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002542020 |
catering - krst knihy |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ján Fajkoš |
32081138 |
|
100,00 € |
13.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002552020 |
čistenie dlažby v objekte HTF VŠMU |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
COLLINE s.r.o. |
47470984 |
|
399,00 € |
13.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002312020 |
kancelársky nábytok |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
791,29 € |
12.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002472020 |
prenájom objektívu "Ľudia si k nám ..." |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Milkshake production s.r.o. |
51944243 |
|
150,00 € |
12.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002282020 |
MT Samsung Galaxy A51 black - doc.Heinzová |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
149,24 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002292020 |
za telefón za 2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002302020 |
za telefón za 2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002332020 |
za telefón za 2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002352020 |
tlač vizitiek |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
36582051 |
|
528,00 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002372020 |
upratovanie za 3/2020 - zmluva |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
B Group, a.s. |
35809027 |
|
300,00 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002432020 |
za telefón za 2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,86 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002442020 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
381,42 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002532020 |
za telefón za 2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
420,78 € |
11.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002262020 |
stravné lístky 3/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 308,49 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
