Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004722023 | odvod 2% za aut. hon. A. Kobetič, P. Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,60 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004732023 | autorský honorár 44/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004742023 | plyn všetky OM 05/2023 - preddavky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 252,00 € | 19.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004752023 | DTD sur. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 49,84 € | 19.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004762023 | Airbrush pištoľ, hadica, rozbočovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Baláž | 47681705 | 179,91 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004852023 | za rezidenský poplatok v Cité International | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004442023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004452023 | MATCHSPEL Hráčska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 193,00 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004462023 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004472023 | Bezpečnostná SIM 010423-300623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | BENGITA Zatemňovací záves 10ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 151,90 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004492023 | BENGITA Zatemňovací záves 2ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 29,98 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | Monitoring médií 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | MARKUS kanc.st.; dopl. k LLF 2023100401 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 268,65 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | Dupont Tyvek, Cleanmaster | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 340,80 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | dobropis el. energia HV-18 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 337,19 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | el. energia Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 416,49 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | el. energia Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 91,44 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004682023 | el. energia Kremnica 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 703,34 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | PIE Meeting 2023 Fee - N. Šovčíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004522023 | PIE Meeting 2023 Fee - L. Leváková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004552023 | dobropis plyn Drotárska 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 24 976,22 € | 13.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | mobilné telefóny 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 231,33 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 178,20 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004222023 | ubytovanie študentov 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Replikátor portov FIXED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 88,57 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | Rukoväť Carrymate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 199,20 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | Zmluva M18/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 175,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004272023 | Zmluva M13/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Krajčovičová | 245,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |