Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005262023 | zrážky Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005252023 | zrážky HV-18 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 03.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005312023 | Materiál pre sieťotlač na textil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 144,50 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005282023 | Hi gloss transparentná pasta,Hi gloss čiern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 83,38 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005302023 | poistenie majetku 090523-081123 Galéria Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005212023 | Defibrilátor CardioAid-1 4 ks,Interiérová s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kifli, s.r.o. | 51436817 | 7 152,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005192023 | činnosť zodpovednej osoby 05/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005232023 | ubytovanie študentov 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005242023 | Zobrazovací valec (drum) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,96 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005222023 | Čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 275,06 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005202023 | Flexilink OKR 010523-310523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005122023 | Postprodukcia fotografického materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Benková | 47714271 | 100,00 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005182023 | Tlač a adjuktáž fotografii na materiál sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 649,99 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005172023 | MDF doska surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 157,31 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005152023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 40,53 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005142023 | MDF doska surová, Preglejka surová BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 440,18 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005132023 | MDF doska, surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 128,10 € | 28.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005162023 | Mes. popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 28.04.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | Zasklievanie dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 270,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | Zmluva M16/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikoleta Kovácsová | 70,00 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005112023 | Ceruzka, guma, rys výkres, rudka, uhly umel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Merkantil, s.r.o. | 31383661 | 181,62 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | Fomabrom. ČB papier na FB podložke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 278,29 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | Maliarsky stojan Mabef M/06 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 288,00 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | Odstránenie závad na požiarnych zariadeniac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pyroteam Group, s.r.o. | 36241903 | 205,32 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005042023 | Zmluva o vedení workshopu 49/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Kormanec | 1 000,00 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005052023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 40,49 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2403-2304 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 206,70 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | právne služby 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 323,00 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | Kniha: Na hraně všednosti (Eseje o vizuáln | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 20,01 € | 24.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |