Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003152023 | Monitoring médií 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | autorský honorár 26/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gábor Jénei | 980,00 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003112023 | Kniha: One Day Every Day | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 55,00 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | právne služby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 336,00 € | 15.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | činnosť zodpovednej osoby 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,79 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | ren. toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | Inštalácia zvukovej techniky k výstave pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LOM s r.o. | 50565770 | 109,99 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 37,80 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | materiál pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Idea4U, s.r.o. | 53555988 | 38,94 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 297,55 € | 15.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003052023 | el. energia HV-18 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | el. energia Drotárska 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | el. energia Koceľova 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | el. energia Kremnica 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 15.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | autorský honorár 19/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Kunert | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002892023 | autorský honorár 22/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Šmelko | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002882023 | autorský honorár 24/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Takácsová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002872023 | autorský honorár 16/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gréta Grega | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002862023 | autorský honorár 12/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ola August | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002852023 | autorský honorár 23/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002842023 | Príkazná zmluva 25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Risto Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002832023 | Príkazná zmluva 26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jakub Polách | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002822023 | Príkazná zmluva 24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002812023 | autorský honorár 20/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jerzy Norkowski | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002802023 | autorský honorár 25/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Terézia Tomková | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002772023 | Občerstvenie na večierok 10. 3. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 859,02 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 41,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | el. energia Kremnica 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 413,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | el. energia Koceľova 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,87 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |