| 20191015382019 |
nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
79,28 € |
07.12.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004062020 |
presun.opt.kábla,montáž LAN Vent.,Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TopSoft BSB s.r.o. |
36301001 |
|
1 387,58 € |
22.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004072020 |
výučba predmetu "Technika javiskovej reči" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Miroslava Durná |
VV |
|
232,00 € |
22.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003942020 |
vodné,stočné 10.4.- 9.5.20 - Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
149,35 € |
18.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003952020 |
vodné,stočné,zráž.10.4.-9.5.20-Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
117,98 € |
18.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003972020 |
mesačná kontrola EPS 5/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EMM International,spol.s.r.o. |
35706503 |
|
109,54 € |
18.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003962020 |
štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
742,08 € |
18.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003982020 |
nákup PHM - 1.pol. - 5/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
91,07 € |
18.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003992020 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
435,32 € |
18.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201004002020 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 320,70 € |
18.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003922020 |
prenájom tlač.zar.za 4/20 (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25,80 € |
14.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003932020 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
741,23 € |
14.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003852020 |
klimatizácia LG s montážou |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Klima LG, s.r.o. |
44462905 |
|
1 309,20 € |
13.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003872020 |
popl.mobil.telefón za obd. 8.5. -7.6.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
310,73 € |
13.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003902020 |
inzercia |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
PEREX a.s. |
00685313 |
|
74,87 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003912020 |
teplomer/vlhkomer 1ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
HW server s.r.o. |
27409392 |
|
186,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003712020 |
redukcia Evolveo |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,08 € |
12.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003722020 |
dodávka a montáž vertik.žalúzií |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
359,95 € |
12.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003772020 |
nábytok |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
2 117,63 € |
12.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003782020 |
za správu produkčného servera za 4/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AXON PRO spol. s r.o. |
31387811 |
|
120,00 € |
12.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003812020 |
servis výťahu za 4/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Výťahy ZEVA spol.s.r.o. |
31389147 |
|
47,80 € |
12.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003842020 |
účtovné a daňové poradenstvo |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing. Eva Kútiková, auditor |
31904581 |
|
2 160,00 € |
12.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003862020 |
za telefón za 4/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
368,94 € |
12.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003732020 |
za telefón za 4/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
12.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003742020 |
za telefón za 4/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
12.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003752020 |
za telefón za 4/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
12.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003802020 |
za telefón za 4/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
12.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003692020 |
voda z povrch.odtoku za 4/20- Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
203,48 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003702020 |
voda z povrch.odtoku za 4/20- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
45,35 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201003672020 |
prenájom tlač.zar.+kliky za 4/20(zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
56,64 € |
06.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
