| 20191015382019 |
nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
79,28 € |
07.12.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005862020 |
zriadenie telef.klapiek 443,453 - Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing Pavel Halač X-com |
11797941 |
|
115,20 € |
21.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005872020 |
prenájom priestorov(Subclub) "IQ13" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Peter Šutjak-COLT CLUB |
35439769 |
|
624,00 € |
21.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005802020 |
nákup PHM - 1.pol. - 7/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
76,26 € |
20.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005852020 |
prenájom agregátu "Nezrelé objatie" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Shining s.r.o. |
36742091 |
|
200,02 € |
20.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005692020 |
tonery 5 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
344,32 € |
17.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005742020 |
mesačná kontrola EPS 7/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EMM International,spol.s.r.o. |
35706503 |
|
109,54 € |
17.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005782020 |
tlač kníh R.Šebesta, J.Blaho |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
36582051 |
|
673,20 € |
17.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005842020 |
prenájom preprav.prostr."Klamári,tuláci ... |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZNZ interiér s.r.o. |
48112496 |
|
240,00 € |
17.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005712020 |
prenájom kamer.techniky "IQ13" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Milkshake production s.r.o. |
51944243 |
|
1 100,00 € |
17.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005722020 |
prenájom kamer.techniky "Normofóbia" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Milkshake production s.r.o. |
51944243 |
|
500,00 € |
17.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005752020 |
vodné,stočné 10.6.- 9.7.20 - Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
149,35 € |
16.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005762020 |
vodné,stočné,zráž.10.6.-9.7.20-Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
117,98 € |
16.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005732020 |
preklad. a administr.práce |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Mgr. Lívia Filusová |
35001461 |
|
1 080,00 € |
16.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005792020 |
popl.mobil.telefón za obd. 8.7. -7.8.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
331,72 € |
15.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005702020 |
kancelársky papier 10 bal. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
28,68 € |
15.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005632020 |
zabezp.prev.a údržby tech.zariad.-1.-6.2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
583,20 € |
13.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005682020 |
doména "festivalacko.sk" 18.7.20-18.7.21 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
13.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005662020 |
prenájom osvetľ.techniky "Mullet for my .." |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Júlia Bohrnová |
32190026 |
|
214,20 € |
13.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005672020 |
prenájom techniky "Snúbenci" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Júlia Bohrnová |
32190026 |
|
64,80 € |
13.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005562020 |
za telefón za 6/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005582020 |
za telefón za 6/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005592020 |
za telefón za 6/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005642020 |
za telefón za 6/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,12 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005652020 |
za telefón za 6/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
451,76 € |
10.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005572020 |
stravné lístky 7/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 501,47 € |
10.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005602020 |
tonery 9 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
|
891,22 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005522020 |
za správu produkčného servera za 6/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AXON PRO spol. s r.o. |
31387811 |
|
120,00 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005542020 |
prenájom kamer.techniky "Syn Slnka" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUMPCAT, s.r.o. |
46644423 |
|
100,00 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201005552020 |
prenájom kamer.techniky "Normofóbia" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUMPCAT, s.r.o. |
46644423 |
|
800,00 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
