| 20211002692021 |
servis výťahu za 1.štvrťrok 2021 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
174,48 € |
12.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002712021 |
el.energia za 4/21 - Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
55,68 € |
12.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002722021 |
vyúčtov.el.energie za 3/21 -Zoch.,Ventúr. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
4 184,05 € |
12.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002742021 |
za telefón za 3/21 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
426,66 € |
12.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002522021 |
voda z povrch.odtoku za 3/21- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,72 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002532021 |
nákup fotografií do knihy D.Trančíka |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Profimedia.CZ a.s. |
03161412 |
|
27,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002462021 |
servis výťahu za 3/21 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002512021 |
servis výťahu za 3/21 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Výťahy ZEVA spol.s.r.o. |
31389147 |
|
47,80 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002442021 |
tlač časopisu Múza 1/2021 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ULTRA PRINT, s.r.o. |
31399088 |
|
1 424,50 € |
07.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002472021 |
periodikum Kino-Ikon 1,2/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
10,09 € |
07.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002482021 |
výučba predmetu Technika javiskovej reči |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Miroslava Durná |
VV |
|
480,00 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002492021 |
úprava a prečalún.kresla "Dobrú chuť vlk" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Štefan Prelovszký-Prescont |
11679654 |
|
480,00 € |
07.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002342021 |
el.energia za 4/21 - Zochova - zmluva |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
3 000,00 € |
06.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002502021 |
nákup PHM - 2.pol. - 3/2021 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
52,22 € |
06.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002382021 |
kancelárske kreslo |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
156,00 € |
06.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002392021 |
germicídny žiarič 4ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
1 389,90 € |
06.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002402021 |
prenáj.tlač.zar.za 3/21 (0202042019028-kv) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
60,59 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002412021 |
prenáj.tlač.zar.- 3/21 (0219062020037-rek) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
81,74 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002452021 |
Hudební věda 4/2020 - doúčtov. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6,64 € |
06.04.2021 |
|
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002302021 |
toner 2ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
EURO DATA Distribution,s.r.o. |
52003264 |
|
148,39 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002322021 |
graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 3 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZELENÁ LÚKA s.r.o. |
46704671 |
|
1 583,00 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002332021 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
563,24 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002252021 |
DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
844,28 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002272021 |
vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
876,08 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002282021 |
tlač knihy Prezentácie-konfrontácie 2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
288,20 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002292021 |
nákup fotografií do knihy D.Trančíka |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Gallo Images Czech s.r.o. |
03542378 |
|
45,00 € |
30.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002242021 |
zrkadlo |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
36,33 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002232021 |
vodné,stočné,zráž.18.2.-17.3.21-Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
652,73 € |
29.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002222021 |
dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 26.11.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SVOP s.r.o. |
30775264 |
|
24,64 € |
29.03.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211002162021 |
výroba DVD - KLAVIA2RA |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DISKUS,s.r.o. |
34098861 |
|
420,48 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
