| 20191015382019 |
nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
79,28 € |
07.12.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201001102020 |
oprava okien v obj.DF Svoradova 4 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TRADE LUIGI s.r.o |
45975272 |
|
218,04 € |
11.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000852020 |
servis výťahu za 1/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Výťahy ZEVA spol.s.r.o. |
31389147 |
|
47,80 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000862020 |
voda z povrch.odtoku za 1/20- Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
211,24 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000872020 |
voda z povrch.odtoku za 1/20- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
47,56 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000902020 |
za správu produkčného servera za 1/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AXON PRO spol. s r.o. |
31387811 |
|
120,00 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000912020 |
zabezp.lokačných obhl."Vortex" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Dirty Harry Agency s.r.o. |
46016015 |
|
300,00 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000922020 |
výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ivona Ševčíková |
52225755 |
|
180,00 € |
06.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000792020 |
členský popl.SANET 2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000822020 |
servis výťahu za 1/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
05.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000832020 |
upratovanie za 2/2020 - zmluva |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
B Group, a.s. |
35809027 |
|
300,00 € |
05.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000782020 |
osvetľovacie práce "NUDA" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Daylight rental s.r.o. |
35942941 |
|
250,00 € |
04.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000682020 |
nákup PHM - 2.pol. - 1/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
94,99 € |
03.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000692020 |
el.energia za 2/2020 - Zochova(zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
3 000,00 € |
03.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000732020 |
čistiace a hyg.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
354,95 € |
03.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000752020 |
prenájom osvetľ.techniky "Čierna" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
33,60 € |
03.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000762020 |
prenájom kamer.techniky "Súdnosť" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MASAHIfilms, s.r.o. |
47545461 |
|
90,00 € |
03.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000672020 |
školenie-verejné obstarávanie |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000642020 |
výučba "Herecká tvorba a ...." ZS 2019/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TU A TERAZ s.r.o. |
47476095 |
|
420,00 € |
31.01.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000652020 |
prekladateľské práce |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Mgr. Lívia Filusová |
35001461 |
|
540,00 € |
31.01.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000662020 |
prenájom kamer.techniky "Janka" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUMPCAT, s.r.o. |
46644423 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000742020 |
káble,redukcie,rozdvojky ..... |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
138,88 € |
31.01.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000622020 |
8 ks akumulátorov CONST |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
G-Tec Professional s.r.o. |
35868929 |
|
400,00 € |
30.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000632020 |
vyčistenie odpad.potrubia -VŠMU Svoradova 4 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
406,57 € |
30.01.2020 |
|
|
22.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000572020 |
prenájom osvetľ.techniky "Račko" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
27,50 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000582020 |
prenájom osvetľ.techniky "Všetko najlepšie" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
16,20 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000592020 |
prenájom osvetľ.techniky "Ľad" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
30,00 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000602020 |
prenájom osvetľ.techniky "Janka" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Karol Bohrn - KB shop |
41120213 |
|
117,65 € |
29.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000562020 |
ladenie klavíra v Dvorane |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Piano&Art Galerie |
41836108 |
|
90,00 € |
28.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201000612020 |
kancel.stolička MARKUS 2 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
278,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
