Faktúry
Počet záznamov: 21002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009342024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 201,38 € | 15.07.2202 | 13.08.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20251012742025 | 34x tričká a 30x tašky pre Festival Áčko 25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Mária Bartová | 48288098 | 320,00 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | jarný servis VZT a klim.zariad.-FTF a HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 12 316,97 € | 13.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | oprava striešky komínov odvetrania | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIF-KPO, s.r.o. | 53294777 | 425,00 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | prenájom dodávky "Áčko-teaser" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 147,60 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012752025 | záves do tanečnej sály | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | D-interior, s.r.o. | 35934301 | 2 453,00 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | prenájom a servis tlač.09/25 (2x HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 224,00 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | lic.odmena "Tigrík Petrík" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 424,79 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | DPB k DF2025101119 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 86,10 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | strava hostia - MSS 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 673,84 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | hygienické potreby Zochova PL 27181 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 147,63 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | elektr.prolong. karty a zabezep.akceptácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 107,63 € | 09.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | prenájom pries./taneč.sály Hubran.kasár9/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Umelecký súbor Lúčnica | 00164828 | 184,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | fotografické služby imatrikulácie 6.10.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Denis Gromada | 54534224 | 125,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | prenájom priestorov 6.10.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOLINARI s.r.o. | 36763110 | 492,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | čistiace potreby do podlahov.stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 104,03 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 695,00 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | hygienické potreby 1.č.Obj č.15083 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 145,87 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | hygienické potreby 2.č.Obj č.15083 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 598,04 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | prenájom a servis tlač. 09/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,92 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | ubytovanie-Praha EMJM PuppArts KEGA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LH Hotels&Resorts s.r.o. | 06341969 | 720,05 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | *0308*vstupenky na veľtrh Gaudeamus 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MP-Soft, a.s. | 44014040 | 249,51 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | tlač info karty o VŠMU "Gaudeamus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 136,50 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | provízia za predaj vstupného 09/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 110,70 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012502025 | elektroinštalačné práce FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 1 423,05 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | popl.mobil.telefón za 09/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | tepovacie práce-stoličky. sofa,koberec FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | J&L Podlahy s.r.o. | 56305151 | 520,29 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | prev.popl. k DLC7252 - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JM Support s.r.o. | 48118770 | 87,82 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | 19 leteniek Macedónia,Skopje+1violončelo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wings s.r.o. | 31365698 | 3 023,00 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | materiál na inscenáciu "Detox" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 270,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |