| 20191015382019 |
nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
CCS Slovenská spoločnosť |
35708182 |
|
79,28 € |
07.12.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009052020 |
catering - zasadnutie rektorky....19.10.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ján Fajkoš |
32081138 |
|
72,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009062020 |
testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009072020 |
testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009082020 |
testovanie na COVID-19 (Klučarik Roman) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009092020 |
testovanie na COVID-19 (Buranovský Daniel) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
70,00 € |
20.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009112020 |
realiz.priestor.akustiky ruch.archívu FTF |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
|
3 740,00 € |
20.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009122020 |
kľúčenky 200 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Milan Jaroš |
70655341 |
|
175,30 € |
20.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008982020 |
zásobníky na papier.utierky+papier.utierky |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
2 868,48 € |
19.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008952020 |
popl.za účasť na konferencii -K.Hašková |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Association Européenne desConservat |
|
|
180,00 € |
16.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008962020 |
vodné,stočné 10.9.- 9.10.20 - Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
149,35 € |
16.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008972020 |
vodné,stočné,zráž.10.9.-9.10.20-Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
117,98 € |
16.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008902020 |
prenájom kamer.techniky -Darček pre babičku |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUMPCAT, s.r.o. |
46644423 |
|
100,00 € |
15.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008922020 |
autorský dozor ""Udržiavacie práce-VŠMU "" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing.arch.Ľudovít Urban |
11922532 |
|
864,00 € |
15.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008932020 |
popl.mobil.telefón za obd. 8.10. - 7.11.20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,79 € |
15.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008912020 |
stavebný dozor "Udržiavacie práce-VŠMU " |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
PETRING s.r.o. |
35914173 |
|
1 800,00 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008822020 |
kreslenie a redakcia nôt do knihy |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Mgr.art Marek Spusta |
51056836 |
|
500,00 € |
13.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008832020 |
držiak na LCD monitor 3ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Media Tech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
504,00 € |
13.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008842020 |
stav.práce - Zochova 1 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Igor Weber - Zdravé bývanie |
22642200 |
|
5 802,37 € |
13.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008852020 |
figurína pánska FLASH do insc. "Tvar veci " |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
SPONA s.r.o. organ.zložka |
46044256 |
|
295,56 € |
13.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008862020 |
catering - kolégium rektora 7.10.2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ján Fajkoš |
32081138 |
|
60,00 € |
13.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008872020 |
DOBROPIS - kancel.papier 1.1.-1.7.2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
590,81 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008892020 |
nákup regálov - archív |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
160,00 € |
12.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008712020 |
za telefón za 9/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,19 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008722020 |
za telefón za 9/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008732020 |
za telefón za 9/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008742020 |
za telefón za 9/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008782020 |
za telefón za 9/2020 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
458,65 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008792020 |
dezinf.spray 200 ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
360,00 € |
09.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201008682020 |
za správu produkčného servera za 9/20 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AXON PRO spol. s r.o. |
31387811 |
|
120,00 € |
08.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
