Faktúry
Počet záznamov: 24348
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015272023 | poistné Kremnica 111223-101224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015222023 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 278,16 € | 14.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015252023 | Umelecké potreby pre Večerný kreatívny kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 69,10 € | 14.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015242023 | Denník N Tlačené noviny, Webové online-2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 173,90 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015032023 | autorský honorár 123/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Mergl | 750,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015042023 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Chovanec | 17973660 | 4 980,80 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015052023 | Hliníkové skruže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 161,52 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015062023 | Transport výstavy dňa 6. 11. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 30,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015072023 | Transport výstavy dňa 8. 11. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 30,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015082023 | Teflónová knihárska kosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 141,20 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015132023 | Technické vybavenie pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 320,57 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015122023 | Stojany pod reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 97,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015262023 | pracovné dosky 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | manum s. r. o. | 50559532 | 879,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 195,04 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015192023 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 131,11 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015102023 | Materiál: Príslušenstvo Bosch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 67,01 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015162023 | Repasovaný toner ALZA čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 51,59 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014892023 | Architektúra a urbanizmus, FlashArt, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014942023 | Príkazná zmluva 274/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 150,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015002023 | Architektonická štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MINIMALL STUDIO, s.r.o. | 03626237 | 900,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014962023 | Tlač fotografii k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 24,00 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014972023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-001-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 823,24 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015012023 | Výkres | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 99,96 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014952023 | Vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 51,60 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015022023 | Set náradia RYOBI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 369,00 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014682023 | Workshop: Digitálna fabrikácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 1 803,35 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014692023 | autorský honorár 112/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014702023 | autorský honorár 113/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014712023 | autorský honorár 122/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Dúbravský | 196,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014722023 | odvod 2% za: Važan, Kollerová, Dúbravský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,20 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra |