Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017842024 | Telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,10 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017882024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 252,70 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017872024 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 256,20 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018002024 | Príkazná zmluva 408/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Professor and Chair Leonardo Flores | 01016105 | 90,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012421 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KV – Security s. r. o. | 46019669 | 6 120,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012422 | Stavebný materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 417,23 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241017792024 | Kontrola a čistenie komínov HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 60,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017822024 | Čistenie komínov HV-18, Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 150,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017812024 | Vysávač Karcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Koťo-Univerzál | 47795034 | 187,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017772024 | Oprava zabezpečovacieho systému | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 60,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017752024 | Mikulášsky animačný program 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 300,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017732024 | Akuvŕtačky Bosh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 389,99 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017722024 | Materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 42,47 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017832024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 209,88 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017742024 | 3D skener, 3D tlačiareň, Gravírovací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 326,34 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017802024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 371,32 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017762024 | Skriňa na chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 554,40 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012420 | Materiál: MDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 826,90 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241017592024 | Hromadná poistná zmluva 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 600,30 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017522024 | Autorský honorár 145/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kacsiová | 150,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |