Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018422024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 595,10 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018562024 | Príkazná zmluva 432/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marika Kupková | 150,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018552024 | Príkazná zmluva 436/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018542024 | Príkazná zmluva 435/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 250,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018532024 | Príkazná zmluva 434/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 250,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018522024 | Príkazná zmluva 433/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Stolárik, Mgr. | 224017 | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018502024 | Zmluva 394/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 196,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018482024 | Autorský honorár 180/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 221,53 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018472024 | Autorský honorár 179/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 688,34 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018462024 | Autorský honorár 168/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 175802 | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | Autorský honorár 167/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Čarná, Mgr. PhD. | 100,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018642024 | Úver poštovného 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 208,40 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018602024 | Náhradné diely pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 177,58 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018592024 | Tefal žehliaca doska, krajčírske nožnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 150,35 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | Papier Šedák 120cm-Materiál potr. na výuku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 691,20 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018402024 | Stavebný materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 417,23 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018702024 | Papiere na grafiku pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 56,98 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018652024 | Náhradné tonery, rolky papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018632024 | Materiál: Mycelium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Drž hubu, o.z. | 53864786 | 400,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018622024 | Zariadenia potrebné k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Novotný glass s.r.o. | 17134609 | 2 025,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |