Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017652024 | Priadze a nite v rámci projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bart & Francis | 762,57 € | 03.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500012417 | Umývanie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GreenClean Services s. r. o. | 35829982 | 2 374,80 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012418 | Priadze a nite v rámci projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bart & Francis | 760,25 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | |||||
| 20241017032024 | Náhradné tonery, rolky papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 174,05 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | Autorský honorár 175/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 603,83 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017002024 | Autorský honorár 173/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 311913 | 1 440,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | Autorský honorár 169/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Kusá | 750,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016982024 | Autorský honorár 176/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kaňuch | 74,97 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016972024 | Autorský honorár 174/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 2 596,17 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017092024 | Materiál potrebný k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 24,39 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 230,81 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | Jazyková korektúra pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Zuzana Andrejco Feruso | 50699806 | 900,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017132024 | Dotykové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 13,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017142024 | Rhino 8 licencia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 1 140,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017152024 | Transport diel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladislav Višňovský | 55064817 | 500,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017162024 | Flexilink OKR 011224-311224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | Laserové ukazovátko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 14,77 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | Toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 108,72 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017232024 | Prenájom konferenčných priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penzión TEMATÍN s.r.o. | 36236101 | 858,00 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017272024 | Nákup odbornej literatúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 36357430 | 139,79 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |