Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33766
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006952025 | Zmluva 111/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 308,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | Zmluva 134/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Spáčilová, DiS.art. | 757039 | 360,50 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | Zmluva 94/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 315,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | 3D tlač objektov pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | White night s. r. o. | 48297402 | 2 500,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007002025 | Ročná kontrola EPS a DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 537,50 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | Mobilné telefóny+Mes.popl.Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 177,22 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012716 | Transport k výstavám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 61,50 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012717 | Materiál: škatuľa s vrchnákom 12 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 139,05 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012718 | Materiál: EURO prepravka 10 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 117,48 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012719 | Materiál: EURO prepravka 10 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SERVISBAL OBALY s.r.o. | 49811169 | 117,48 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251006702025 | Dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 337,27 € | 23.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | HAVARIJNÝ STAV čistenie kanalizácie HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 340,11 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | Licencia Kerio Control EDU, AV, Webfilter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 5 289,00 € | 23.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012713 | materiál + PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 360,38 € | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012715 | Výmena ohrievača -havarijny stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 596,35 € | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251006672025 | Projekčná plocha, projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav technológií | 46190597 | 3 259,50 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 910,11 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | Grafické spracovanie propagačných materiálo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006602025 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 843,13 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | Servis auta Peugeot BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 239,56 € | 22.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |