Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002422024 | Programovanie prístupových kódov-práca spra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 120,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002472024 | Kancelársky papier do sieťových mult. tlači | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 165,30 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002482024 | IP kamera, Injektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 344,49 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002252024 | ubytovanie študentov 3/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002292024 | telefóny 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,33 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011840 | Materiál -MDFdosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 100,13 € | 06.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011841 | 3D skener | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 781,90 € | 06.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002212024 | Rámovanie obrazu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akart s.r.o. | 50555723 | 270,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002412024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002402024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002392024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002382024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 42,77 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002372024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002362024 | Cestovné poistné 01062024-31052025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 78,85 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002342024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMBO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002332024 | Mes. poplatok 3/2024 KOMPAKT mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002272024 | Zmluva o poskytovaní služieb 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002262024 | Vedenie workshopu pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002432024 | Inštalácia výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cristina Dinello | 1 000,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | plyn preddavok všetky OM 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |