Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012837 | Polykarbonátová platňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 781,92 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012838 | Pripojenie EPS na pult centrál ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 372,68 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012839 | Koncept prog. priestorového usporiadania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 60 516,00 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011392025 | Rezaný papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUG, s.r.o. | 45535396 | 156,58 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | Káble na revíziu sieťových rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,00 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | Katalóg - projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 4 391,10 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | Fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 1 000,00 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 130725-12082 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,93 € | 14.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012832 | oprava EPS-havar.stav-Drotár.cesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 25,83 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012833 | stavebný dozor-kotolňa Drotárska c. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MLOCK-SK spol. s.r.o. | 53264100 | 1 500,00 € | 13.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Jozef Benka - kvestor | Objednávka | ||||
| 20251011492025 | Brúsenie náradia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HRC tooling s. r. o. | 56984715 | 330,68 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011442025 | PD Art Campus OBJ 4500012718 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 4 428,00 € | 13.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | Využívanie systému ARL 7-12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 496,94 € | 12.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | HAV. STAV: Vydoskovanie spodnej časti-podla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 2 200,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011432025 | Materiál z projektu APVV, čerp. zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 630,13 € | 12.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | Tlačiarne Bambu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 901,63 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 65,95 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 51/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fanny Elisabeth Pekarčíková | 685369 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011312025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 53/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Ontkocová | 861426 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | Autorský honorár 22/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 100,00 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra |