Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017642024 | Realizácia 2D a 3D pletených štruktúr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KNIT-TEX CS, s.r.o. | 26738961 | 1 280,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017662024 | Autorský honorár 178/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vanda Vicherková, Mgr. | 215697583 | 500,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017712024 | Dávk.toal.papiera, Dávk.mydla k LLF1470 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 79,17 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017682024 | Uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 166,80 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017622024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 554,40 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017612024 | Silikón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 360,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017602024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 34,97 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017552024 | Palivové karty 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 720,42 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017632024 | On-line produkt: Komentár k zákonu o odmeňo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 296,76 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017692024 | Apple iPad Pro11 128GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T P D , spoločnosť s ručením obm. | 17329060 | 973,66 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017702024 | Apple iPad Pro11 128GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T P D , spoločnosť s ručením obm. | 17329060 | 25,34 € | 04.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012419 | Apple iPad Pro11 128GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T P D , spoločnosť s ručením obm. | 17329060 | 999,00 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241017322024 | Autorský honorár 172/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Kateřina Šedá | 1 000,00 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017332024 | Príkazná zmluva 171/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 717,60 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017582024 | Projektor Dangbei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 682,49 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017542024 | Prenájom tlačového zariadenia 11/2024 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 57,45 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017532024 | Servisný poplatok a kliky 11/2024 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 62,86 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017472024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017452024 | Dizajn a tlač brožúry pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Truben Studio, s.r.o. | 50012541 | 339,26 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017422024 | Autorský honorár 163/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Tomková, PhD. | 600,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |