| 20231002352023 |
Príkazná zmluva 15/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ondrej URBAN |
50812602 |
|
50,00 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002342023 |
Príkazná zmluva 16/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Jiří Šigut |
|
|
180,00 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002202023 |
vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
178,78 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002192023 |
odvoz odpadu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marot. s.r.o. |
35861754 |
|
712,80 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002232023 |
8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 840,00 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002222023 |
1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
290,00 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002182023 |
lakovanie 2 ks modelov automobilov |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Luckery, s.r.o. |
46035320 |
|
335,00 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002212023 |
1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
290,00 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002332023 |
Testovacie prúžky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
94,60 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002302023 |
autorský honorár 28/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. |
|
|
250,00 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002292023 |
odvod 2% za autorský honorár Peter Važan |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
2,60 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002282023 |
autorský honorár 27/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Peter Važan |
|
|
127,40 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002162023 |
ubytovanie 2/2023 Mária Šimová |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
49,30 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002152023 |
ubytovanie študentov 2/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
2 767,80 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002172023 |
hromadná poistná zmluva 2/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
140,26 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002142023 |
predĺženie prenájmu Adobe CC licence |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
388,80 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002092023 |
Príkazná zmluva 14/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
MUDR. Ján Ballx |
|
|
150,00 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002112023 |
plyn všetky OM 01032023-31032023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
11 457,00 € |
02.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002102023 |
Mes poplatok Data Safe Premium |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,20 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002082023 |
Flexilink OKR 010323-310323 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VNET, a.s. |
35845007 |
|
120,00 € |
02.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002002023 |
ročný servis kotla |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
UNIVIS Heating Systems |
31388027 |
|
186,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001992023 |
kontrola systému EPS - meranie sirénovej li |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
52,20 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001982023 |
Oprava systému E.P.S. výmena 7ks hlásičov a |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
991,20 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001962023 |
zrážky Drotárska 010223-280223 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
513,05 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001952023 |
zrážky HV-18 010223-280223 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
49,96 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231001972023 |
Počítač (komponenty) |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 658,15 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002052023 |
havarijné poistenie BL886HI 050523-040524 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Uniqa poisťovňa |
00653501 |
|
801,08 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002022023 |
kontrola systému EPS - kontrola linky, výme |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
61,20 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002072023 |
VENZTECH Android |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AGEM computers |
35692715 |
|
117,60 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002062023 |
Kuchynka antracit/imitácia betónu, odkvapká |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
460,22 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
