Faktúry
Počet záznamov: 22204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015302024 | Zmluva 325/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 637,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015292024 | Zmluva 324/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 560,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015282024 | Zmluva 313/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 224,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015272024 | Zmluva 326/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 210,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | Zmluva 335/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasmína Grežová | 569225 | 35,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015252024 | Zmluva 322/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 350,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015242024 | Zmluva 312/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 343,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015232024 | Zmluva 336/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 630,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015222024 | Zmluva 327/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 175,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015212024 | Zmluva 315/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 231,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015192024 | Zmluva 314/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 63,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015182024 | Zmluva 311/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 547,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015172024 | Zmluva 342/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 420,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015162024 | Zmluva 320/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 175,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015142024 | Príkazná zmluva 387/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vanda Vicherková, Mgr. | 215697583 | 200,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | Príkazná zmluva 389/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 50,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015122024 | Príkazná zmluva 388/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015112024 | Príkazná zmluva 386/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alice Sjöström Koubová | 216134952 | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015102024 | Príkazná zmluva 383/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | Príkazná zmluva 382/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | Príkazná zmluva 364/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valeriia Yeromenko, Bc. | 951108 | 300,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014942024 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 190,80 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014882024 | Zmluva o vedení workshopu 128/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslava Frajová | 209671927 | 150,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014872024 | Telefóny 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 765,64 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014952024 | Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 340,80 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014802024 | Multisport 11/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014782024 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 199,97 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014822024 | Kremičitý piesok, Sklotextilná rohož | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 430,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014832024 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 129,73 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014712024 | Hromadná poistná zmluva 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 1 668,56 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |