| 20201007372020 |
prenájom tlačového zariadenia |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
70,83 € |
07.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007402020 |
zrážky HV-18 010820-310820 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
48,76 € |
07.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007412020 |
zrážky Drotárska 010820-310820 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
492,80 € |
07.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007422020 |
zrážky Koceľova 010820-310820 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
70,79 € |
07.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007362020 |
Príkazná zmluva 86/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. |
|
|
50,00 € |
04.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007342020 |
jedálne kupóny |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
11 640,33 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007332020 |
Príkazná zmluva 135/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. |
|
|
50,00 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007302020 |
činnosť zodpovednej osoby 9/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuroTrading, s.r.o. |
44031483 |
|
166,80 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007292020 |
telefón Huawei |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
84,00 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007282020 |
vodné, stočné Drotárska 200720-190820 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
276,38 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007272020 |
plyn všetky OM 010920-300920 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
3 316,00 € |
03.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007152020 |
Príkazná zmluva 181/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Zuzana Ludiková |
|
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007182020 |
úradný preklad z Aj do Sj |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
KONSTANS spol. s r.o. |
35976586 |
|
22,68 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007212020 |
Príkazná zmluva 171/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Vladimíra Bungerová |
|
|
30,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007222020 |
Príkazná zmluva 92/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. |
31812988 |
|
50,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007172020 |
List bianco-s vodotlačou,podtlačou 1000 ks |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ŠEVT,a.s. |
31331131 |
|
260,88 € |
02.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007232020 |
ubytovanie študentov 8/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
12,30 € |
02.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007252020 |
Prístup do CRE, vydanie výpisu z registra |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
4,50 € |
02.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007202020 |
inštalácia betónových blokov vo verejnom pr |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Pathfinders Trucks s.r.o. |
46742905 |
|
1 200,00 € |
02.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007142020 |
Flexilink OKR 010920-300920 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VNET, a.s. |
35845007 |
|
120,00 € |
02.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007442020 |
popl.za neodovzd.kľúča: Dotsenko,Omelchenko |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
40,00 € |
02.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007162020 |
Mobilný Orange Internet Klasik+ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,99 € |
28.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007192020 |
vodné, stočné HV-18 170720-160820 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
528,08 € |
28.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007132020 |
Webkamera Logitech Pro Stream |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
313,30 € |
28.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007112020 |
optický patch kábel |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TopSoft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
192,00 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007122020 |
havarijné poistenie BA657NE 141020-131021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Generali Slovensko poiťovňa, a.s. |
35709332 |
|
322,91 € |
26.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006972020 |
Príkazná zmluva 105/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Csanda Maté MA |
|
|
50,00 € |
25.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006962020 |
Príkazná zmluva 136/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Milan Machajdík akad.mal. |
|
|
50,00 € |
25.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006952020 |
Príkazná zmluva 121/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slavomíra Ondrušová Mgr.art.ArtD. |
|
|
50,00 € |
25.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201006942020 |
Príkazná zmluva 137/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Juraj Malíček, doc.Mgr. PhD. |
|
|
50,00 € |
25.08.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
