Faktúry
Počet záznamov: 23355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007882025 | Bezdrôtové slúchadlá Marshall Major,Redukci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 188,90 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | Bloková píla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZING s.r.o. | 45331537 | 3 241,05 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | Autorský honorár 23/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolas Bernáth, Mgr. art. | 998969 | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006722025 | Autorský honorár 24/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006732025 | Autorský honorár 25/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Chrzanová | 896629 | 125,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Zubárske drôty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENSO s. r. o. | 44966776 | 335,75 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 32/20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 80,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006772025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 31/20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 360,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006782025 | Zmluva 99/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 105,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | Zmluva 100/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svatava Blanárová, PhDr. CSc. | 080463 | 280,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | Zmluva 101/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 382149 | 126,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006812025 | Zmluva 102/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 140,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006822025 | Zmluva 103/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 588,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006832025 | Zmluva 104/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 252,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006842025 | Zmluva 104/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 127,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006852025 | Zmluva 107/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roderik Magyar | 105,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006862025 | Zmluva 108/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 399,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006872025 | Zmluva 109/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 70,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006882025 | Zmluva 110/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 140,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006892025 | Zmluva 112/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 364,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006902025 | Zmluva 113/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Valiska | 210,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006912025 | Zmluva 106/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 245,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006922025 | Zmluva 89/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 336,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006932025 | Zmluva 88/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 518,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006942025 | Zmluva 165/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Koniar | 768059 | 210,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | Zmluva 111/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 308,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | Zmluva 134/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Spáčilová, DiS.art. | 757039 | 360,50 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | Zmluva 94/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ada Moncmanová | 0057133780 | 315,00 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006982025 | 3D tlač objektov pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | White night s. r. o. | 48297402 | 2 500,00 € | 26.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | Dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 337,27 € | 23.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra |