| 20221009852022 |
mobilné telefóny 010622-300622 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
203,01 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009842022 |
výroba sadrokartónového stropu m.č.317 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Norbert Popluhár |
40567371 |
|
927,60 € |
22.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009692022 |
Príkazná zmluva 25/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Art. Mário Nôta |
|
|
168,58 € |
21.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009702022 |
revízia a mazanie výťahu v mesiaci máj |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Cyril Rumpel - OVYR |
13956141 |
|
52,00 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009712022 |
vodné, stočné HV-18 170622-160722 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
374,03 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009722022 |
PC |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
228,56 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009732022 |
Operačná pamä Patriot Viper, Tablet Lenovo |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
509,23 € |
21.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009742022 |
Živica |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuDent, s.r.o. |
30997399 |
|
69,90 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009752022 |
autorský honorár 67/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Peter Važan |
|
|
260,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009762022 |
autorský honorár 66/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michaela Prablesková |
|
|
100,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009772022 |
autorský honorár 68/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. |
|
|
235,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009782022 |
autorský honorár 69/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Dr. Klaus-Peter Speidel |
|
|
195,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009792022 |
autorský honorár 64/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michaela Rapavá |
|
|
200,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009802022 |
autorský honorár 63/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Kristína Mičová |
|
|
200,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009812022 |
autorský honorár 49/KPČ/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Barbora Vaculová |
51460939 |
|
2 000,00 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009822022 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SUNIX, s.r.o. |
35889764 |
|
297,00 € |
21.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009652022 |
nájom fľaša oceľová 2 ks 01082022-31072023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Messer Tatragas spol.s.r.o. |
685852 |
|
357,48 € |
20.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009662022 |
Príkazná zmluva 114/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ľubica Hustá |
987792 |
|
50,00 € |
20.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009672022 |
ELINCHROM statív 88-235cm |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRO Laika, s.r.o. |
31355218 |
|
237,00 € |
20.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009682022 |
ELINCHROM D-Lite RX 4 blesk na fotografovan |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PRO Laika, s.r.o. |
31355218 |
|
718,01 € |
20.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009612022 |
Príkazná zmluva 228/2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
prof. Ladislav Čarný |
|
|
80,00 € |
19.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009632022 |
právne služby jún 2022 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Grand Oak Legal, s.r.o. |
51673541 |
|
787,50 € |
19.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009642022 |
prenájom puzdra, karty, otvárača |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
20,78 € |
19.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009622022 |
servis tlačiarne Canon image C726i |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CBC Slovakia,s.r.o. |
44773293 |
|
673,27 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009582022 |
ČK ITIC, ISIC |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
2 378,52 € |
18.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009572022 |
ubytovanie pre ukrajinských študentov 7/22 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
2 420,00 € |
18.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009552022 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent PAM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Profesia, spol.s.r.o |
35800861 |
|
106,80 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009562022 |
preplatok el.energia Kremnica 010622-300622 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
36403008 |
|
1 827,29 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009542022 |
SSD disk Crucial, PC zdroj Silentium |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
313,80 € |
15.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009532022 |
zrovnanie sklárskych hladín aj s drážkovaní |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. Bohumil Homola |
|
|
200,00 € |
15.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
