Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231011302023 Modulárne schody Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schodyplus s.r.o. 06696716 1 150,00 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20231011092023 dobropis el. energia HV-18 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 3 300,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
20231011102023 dobropis el. energia Drotárska 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 6 700,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
20231011112023 dobropis el. energia Koceľova 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 160,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
20231011122023 dobropis el. energia Kremnica 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 040,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
20231010962023 Kovová skriňa demontovaná, vnútorná prídavn Vysoká škola výtvarných umení 157 805 B2B partner, s.r.o. 44413467 625,20 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010982023 Čistiace potreby na rok 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 4 596,76 € 28.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010972023 Materiálové náklady LED technika ku výstave Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ECOGOODS s.r.o. 45468591 476,24 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20231010992023 Materiálové náklady na inštaláciu výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 788,39 € 28.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20231010942023 brúsenie, tmelenie, lakovanie parkiet Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kristián Liščik - Brúsenie parkiet 53407024 3 165,00 € 25.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010932023 Prenájom rohoží 170723-130823 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 83,90 € 25.08.2023 21.09.2023 Faktúra
20231010902023 ČK ITIC, ČK ISIC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TransData, s.r.o. 35741236 2 224,80 € 24.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010872023 Demontáž a príprava na transport rezačky SE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Milan Vicenec - Polys 17963770 670,00 € 23.08.2023 12.09.2023 Faktúra
20231010772023 Príkazná zmluva 217/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Viera Kleinová 100,00 € 23.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010782023 Výmena batérie PEUGEOT 508 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. 50887726 268,52 € 23.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010792023 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 2 919,00 € 23.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010822023 oprava výťahu Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 1 525,82 € 22.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20231010952023 Kancelárske potreby na rok 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 1 938,42 € 21.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010702023 vodné, stočné HV-18 170723-160823 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 522,31 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010712023 vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 491,59 € 21.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010732023 el. energia HV-18 preddavok 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 3 300,00 € 21.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010742023 el. energia Drotárska preddavok 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 6 700,00 € 21.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010752023 el. energia Koceľova preddavok 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 160,00 € 21.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010762023 el. energia Kremnica preddavok 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 040,00 € 21.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010722023 Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 21.08.2023 19.09.2023 Faktúra
20231010672023 podlahová krytina,Lepidlo, lišty Vysoká škola výtvarných umení 157 805 DEOKORK s.r.o. 29290775 2 302,74 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20231010832023 Materiál na maľovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 885,55 € 17.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010842023 Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 3 401,98 € 17.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010812023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 42,85 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010882023 Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Klima LG, spol. s r.o. 44462905 9 871,92 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »