Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251007972025 Členský príspevok v ISRK na rok 2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Inštitút Slovenskej rektorskej 31772412 1 500,00 € 11.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007982025 Toner-odd. projekt. činností Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 109,96 € 11.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007882025 Bezdrôtové slúchadlá Marshall Major,Redukci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Muziker, a.s. 35840773 188,90 € 10.06.2025 14.06.2025 Faktúra
20251007872025 Samsung UE65DU7172-televízor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 612,65 € 10.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251007892025 Úver poštovného 5/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská pošta, a.s. 36631124 507,40 € 10.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007902025 Servisný poplatok a kliky 5/2025 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 35,91 € 10.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251007922025 Rokovacie stoly-zasadačka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 B2B partner, s.r.o. 44413467 432,96 € 10.06.2025 28.06.2025 Faktúra
20251007962025 Oprava havarjného stavu - vodovodná sieť Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGAMA, s.r.o. 35688807 1 297,65 € 10.06.2025 02.07.2025 Faktúra
20251007862025 Bloková píla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AZING s.r.o. 45331537 3 241,05 € 09.06.2025 10.06.2025 Faktúra
20251007802025 Zmluva o vytvorení fotografického d 33/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vanesa Mináriková 916778 150,00 € 09.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007722025 Tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 320,19 € 09.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007752025 Preplatok elektrina všetky OM 010525-310525 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Encare, s r.o. 52302555 1 612,96 € 09.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007822025 Mobilné telefóny 010525-310525 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 247,08 € 09.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007832025 Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 15/25 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michael Horký 01111973 400,00 € 09.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007812025 Znalecký posudok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 397687 4 920,00 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007742025 Telefóny 5/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 726,78 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007782025 Grafické práce Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Pozník PP 54603978 250,00 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007842025 HAVARIJNÝ STAV - Oprava zvončekov,otv.dverí Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PEPE Elektro 30163013 57,81 € 06.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007612025 Odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 1 741,19 € 05.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251007672025 Služby ver.obstarávania,Zmluva 476/2024 5/2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 1 968,00 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
20251007682025 Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
20251007712025 Multisport 06/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 385,00 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
20251007792025 Farba F30 ružová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SVING SK, s.r.o. 36299227 313,65 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
20251007602025 Hromadná poistná zmluva 05/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 763,58 € 05.06.2025 28.06.2025 Faktúra
20251007662025 E3D tryska mosadzná Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LUNETA, s.r.o. 31371248 60,66 € 05.06.2025 28.06.2025 Faktúra
20251007552025 Monitor 32" iiyama ProLite Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 929,07 € 05.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007702025 Zmluva o vytvorení diela a lic. zmluva 16/2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Ivana Kaňovská 520,00 € 05.06.2025 01.07.2025 Faktúra
20251007592025 Výmena čidiel Drotárska cesta 44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 726,93 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
20251007542025 Údržba výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 25,00 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251007562025 Palivové karty 5/2025 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 466,27 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra