| 20231011302023 |
Modulárne schody |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Schodyplus s.r.o. |
06696716 |
|
1 150,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011092023 |
dobropis el. energia HV-18 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
3 300,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011102023 |
dobropis el. energia Drotárska 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
6 700,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011112023 |
dobropis el. energia Koceľova 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011122023 |
dobropis el. energia Kremnica 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
2 040,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010962023 |
Kovová skriňa demontovaná, vnútorná prídavn |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
B2B partner, s.r.o. |
44413467 |
|
625,20 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010982023 |
Čistiace potreby na rok 2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
4 596,76 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010972023 |
Materiálové náklady LED technika ku výstave |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ECOGOODS s.r.o. |
45468591 |
|
476,24 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010992023 |
Materiálové náklady na inštaláciu výstavy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 788,39 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010942023 |
brúsenie, tmelenie, lakovanie parkiet |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Kristián Liščik - Brúsenie parkiet |
53407024 |
|
3 165,00 € |
25.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010932023 |
Prenájom rohoží 170723-130823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
25.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010902023 |
ČK ITIC, ČK ISIC |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
2 224,80 € |
24.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010872023 |
Demontáž a príprava na transport rezačky SE |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Milan Vicenec - Polys |
17963770 |
|
670,00 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010772023 |
Príkazná zmluva 217/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Viera Kleinová |
|
|
100,00 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010782023 |
Výmena batérie PEUGEOT 508 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. |
50887726 |
|
268,52 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010792023 |
právne služby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Grand Oak Legal, s.r.o. |
51673541 |
|
2 919,00 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010822023 |
oprava výťahu Drotárska |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
1 525,82 € |
22.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010952023 |
Kancelárske potreby na rok 2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
1 938,42 € |
21.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010702023 |
vodné, stočné HV-18 170723-160823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
522,31 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010712023 |
vodné, stočné Drotárrska 200723-190823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
491,59 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010732023 |
el. energia HV-18 preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
3 300,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010742023 |
el. energia Drotárska preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
6 700,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010752023 |
el. energia Koceľova preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010762023 |
el. energia Kremnica preddavok 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
2 040,00 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010722023 |
Zmluva - ochrana majetku - 9/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mesto Kremnica |
00320781 |
|
30,00 € |
21.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010672023 |
podlahová krytina,Lepidlo, lišty |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
2 302,74 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010832023 |
Materiál na maľovanie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
885,55 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010842023 |
Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
3 401,98 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010812023 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SUNIX, s.r.o. |
35889764 |
|
42,85 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010882023 |
Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Klima LG, spol. s r.o. |
44462905 |
|
9 871,92 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
