Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231002352023 Príkazná zmluva 15/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ondrej URBAN 50812602 50,00 € 07.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002342023 Príkazná zmluva 16/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jiří Šigut 180,00 € 07.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002202023 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 178,78 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002192023 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 712,80 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002232023 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 1 840,00 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002222023 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 290,00 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002182023 lakovanie 2 ks modelov automobilov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Luckery, s.r.o. 46035320 335,00 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002212023 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Centrum účelových zariadení 42137004 290,00 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002332023 Testovacie prúžky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 94,60 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002302023 autorský honorár 28/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. 250,00 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002292023 odvod 2% za autorský honorár Peter Važan Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 2,60 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002282023 autorský honorár 27/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 127,40 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002162023 ubytovanie 2/2023 Mária Šimová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 49,30 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002152023 ubytovanie študentov 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 2 767,80 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002172023 hromadná poistná zmluva 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 140,26 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002142023 predĺženie prenájmu Adobe CC licence Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 388,80 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002092023 Príkazná zmluva 14/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MUDR. Ján Ballx 150,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231002112023 plyn všetky OM 01032023-31032023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002102023 Mes poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,20 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002082023 Flexilink OKR 010323-310323 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002002023 ročný servis kotla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UNIVIS Heating Systems 31388027 186,00 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001992023 kontrola systému EPS - meranie sirénovej li Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 52,20 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001982023 Oprava systému E.P.S. výmena 7ks hlásičov a Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 991,20 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001962023 zrážky Drotárska 010223-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 513,05 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001952023 zrážky HV-18 010223-280223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,96 € 01.03.2023 18.03.2023 Faktúra
20231001972023 Počítač (komponenty) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 658,15 € 01.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231002052023 havarijné poistenie BL886HI 050523-040524 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 801,08 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002022023 kontrola systému EPS - kontrola linky, výme Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 61,20 € 01.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002072023 VENZTECH Android Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AGEM computers 35692715 117,60 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002062023 Kuchynka antracit/imitácia betónu, odkvapká Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 460,22 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »