Faktúry
Počet záznamov: 23451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007972025 | Členský príspevok v ISRK na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 500,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007982025 | Toner-odd. projekt. činností | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 109,96 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | Bezdrôtové slúchadlá Marshall Major,Redukci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 188,90 € | 10.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007872025 | Samsung UE65DU7172-televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,65 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | Úver poštovného 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 507,40 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007902025 | Servisný poplatok a kliky 5/2025 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 35,91 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | Rokovacie stoly-zasadačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 432,96 € | 10.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | Oprava havarjného stavu - vodovodná sieť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 1 297,65 € | 10.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | Bloková píla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZING s.r.o. | 45331537 | 3 241,05 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007802025 | Zmluva o vytvorení fotografického d 33/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vanesa Mináriková | 916778 | 150,00 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 320,19 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | Preplatok elektrina všetky OM 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 1 612,96 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007822025 | Mobilné telefóny 010525-310525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 247,08 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007832025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zmluva 15/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Horký | 01111973 | 400,00 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007812025 | Znalecký posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 397687 | 4 920,00 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | Telefóny 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 726,78 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007782025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Pozník PP | 54603978 | 250,00 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007842025 | HAVARIJNÝ STAV - Oprava zvončekov,otv.dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PEPE Elektro | 30163013 | 57,81 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 741,19 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | Služby ver.obstarávania,Zmluva 476/2024 5/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 109,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | Multisport 06/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 385,00 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | Farba F30 ružová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 313,65 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007602025 | Hromadná poistná zmluva 05/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 763,58 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | E3D tryska mosadzná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 60,66 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007552025 | Monitor 32" iiyama ProLite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 929,07 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | Zmluva o vytvorení diela a lic. zmluva 16/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 520,00 € | 05.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007592025 | Výmena čidiel Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 726,93 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007542025 | Údržba výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 25,00 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007562025 | Palivové karty 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 466,27 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |