| 20201012372020 |
vodné, stočné HV-18 171120-161220 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
70,02 € |
30.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012352020 |
dobropis predplatné časopisu k 620058014 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
L.K.Permanent spol.s.r.o. |
31352782 |
|
10,10 € |
28.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012362020 |
odvoz odpadu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marot. s.r.o. |
35861754 |
|
237,60 € |
28.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012292020 |
Príkazná zmluva H6/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Filip Blažek |
|
|
60,00 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012312020 |
Príkazná zmluva H7/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tomasz Bierkowski |
|
|
150,00 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012322020 |
Príkazná zmluva H9/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
doc. Jacek Mrowczyk |
|
|
60,00 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012332020 |
autorský honorár 85/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Katarína Hládeková |
|
|
750,00 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012342020 |
spracovanie podkladov a dát pre vypracovani |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
AVT Group a.s. |
01691988 |
|
1 200,00 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012302020 |
Príkazná zmluva H8/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
doc. Vasyl Kosiv |
|
|
150,00 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012282020 |
úprava prívodu vzduchu inštalovaním a montá |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
906,00 € |
18.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012262020 |
právne služby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Grand Oak Legal, s.r.o. |
51673541 |
|
168,00 € |
17.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012272020 |
služby online live streamingu pre projekt L |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Samuel Šebok- KAVET Sound and Ligth |
1126529558 |
|
1 300,08 € |
17.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012252020 |
Aktualizačná známka ISIC |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
1,40 € |
16.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012192020 |
oprava výťahu na Drotárskej ceste 44 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
102,42 € |
15.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012222020 |
Príkazná zmluva 197/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. |
|
|
30,00 € |
15.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012232020 |
Príkazná zmluva 196/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Peter Szalay, PhD. |
|
|
30,00 € |
15.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012182020 |
autorský honorár 84/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ľudmila Hrachovinová |
1 |
|
750,00 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012242020 |
knihy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Art Books |
50454137 |
|
2 598,10 € |
15.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012162020 |
HP Officejet Pro 7740 Cartridge, HP Officej |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
143,76 € |
14.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012212020 |
knihy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
213,07 € |
14.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012152020 |
výroba sadrokartónovej priečky v knižnici |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Norbert Popluhár |
40567371 |
|
892,20 € |
14.12.2020 |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012122020 |
Príkazná zmluva 198/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
prof. Ing. Pavel Paňák |
|
|
30,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012132020 |
WHATMAN-kruhové výseky pre kvalitatívnu ana |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
54,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012142020 |
Príkazná zmluva 150/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. arch. Irakli Eristavi |
|
|
50,00 € |
11.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012112020 |
poplatok za elektronickú prolongáciu extern |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
1 443,00 € |
11.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201012052020 |
ubytovanie študentov 11/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovesnká technická univerzita |
00397687 |
|
1 253,90 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012062020 |
monitoring médií 11/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEWTON Media, spol. s r.o. |
44253320 |
|
180,00 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012092020 |
Inzerát v denníku SME |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,52 € |
10.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012042020 |
mobilné telefóny 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
130,61 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201012072020 |
plyn Drotárska 011120-301120 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
10 130,46 € |
10.12.2020 |
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
