Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201002382020 školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochra Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 48,00 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002392020 plyn Drotárska 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 913,05 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002402020 počítačový zdroj a TP-link Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 68,16 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002422020 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002432020 divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 1111, s.r.o. 36048569 284,00 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002442020 Terpentín, rýchloschnúce médium, pomalysch Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 223,50 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002452020 daň z nehnuteľností na rok 2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 148,92 € 11.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002342020 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 475,20 € 09.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002352020 telefóny 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 795,50 € 09.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002362020 mobilné telefóny 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 111,35 € 09.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002372020 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 3 933,00 € 09.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002212020 hromadná poistná zmluva 2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 53,06 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002222020 stôl Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 85,99 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002292020 vodné, stočné Koceľova 240120-230220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 13,38 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002312020 vodné, stočné Koceľova 241219-230120 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 13,38 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002322020 činnosť zodpovednej osoby 3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 06.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002302020 dobropis vodné, stočné Koc. 241119-231219 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,80 € 06.03.2020 26.03.2020 Faktúra
20201002252020 zrážky HV 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,13 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002262020 zrážky Drotárska 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 440,16 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002272020 zrážky Koceľova 010220-290220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 63,04 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002282020 vodné, stočné Drotárska 200120-190220 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 610,75 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201002162020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 49,58 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002182020 Príkazná zmluva 63/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Branislav Vincze 40,00 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002192020 čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PRO Laika, s.r.o. 31355218 55,00 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002202020 ubytovanie študentov 42 miest 2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 3 544,80 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002122020 polystyrén Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. 31333729 115,26 € 03.03.2020 20.03.2020 Faktúra
20201002132020 plyn všetky OM 010320-310320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 03.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002152020 činnosť zodpovednej osoby 2/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 03.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201002102020 Príkazná zmluva 187/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oren Segal 70,00 € 02.03.2020 20.03.2020 Faktúra
20201002072020 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »