Faktúry
Počet záznamov: 20966
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241001952024 | Príkazná zmluva 48/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 60,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241001962024 | Príkazná zmluva 49/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241001972024 | Príkazná zmluva 50/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 45,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241001982024 | Príkazná zmluva 237/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 1 329,80 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241001992024 | Príkazná zmluva 239/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Žofia Dubová | 2 999,68 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241002002024 | Príkazná zmluva 236/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 584,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241002052024 | Príkazná zmluva 24/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Mara-Victoria RATIU | 473729 | 300,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001942024 | Posteľná bielizeň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JYSK, s.r.o. | 35974133 | 822,50 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001872024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001882024 | Ročná prehliadka protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hastex s r. o. | 17312396 | 1 007,76 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001902024 | Asistencia pri inštalácii diel (VGS) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 350,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001912024 | Prevoz diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Efrank s.r.o. | 48134805 | 78,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001922024 | Preprava diel pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 42,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001832024 | Výkresy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 66,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001842024 | Oprava SMV BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 399,38 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001852024 | Bavlnené plátno, napínacia lišta, Stredová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 535,74 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001672024 | Príkazná zmluva 40/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
20241001682024 | Príkazná zmluva 42/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Joffe Feriancová | 350,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | ||||
20241001692024 | Príkazná zmluva 43/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Repka | 922677 | 150,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
20241001762024 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 200,89 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. | rektor | Faktúra | |||
20241001802024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Kr7171485473 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 9,20 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001792024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. Ko7181382749 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001782024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. D.7112518462 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 42,40 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001772024 | Dobropis-Úrok z omeškania pl. HV 7112518461 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 19,60 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001712024 | havarijné poistenie BL886HI 050524-040525 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 889,20 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241001632024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OSAN Bratislava, a.s. | 35764899 | 415,34 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
20241001642024 | Materiál do dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 236,02 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
20241001592024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 108,62 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
20241001602024 | Príkazná zmluva 267/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 50,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | ||||
20241001612024 | Príkazná zmluva 299/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 60,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra |