| 20211006002021 |
Airbrush set: Kompresor AS 186 a pištoľ BD, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Matej Baláž |
47681705 |
|
143,98 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006002021 |
Airbrush set: Kompresor AS 186 a pištoľ BD, |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Matej Baláž |
47681705 |
|
143,98 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006012021 |
Príkazná zmluva 145/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. |
|
|
40,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006012021 |
Príkazná zmluva 145/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. |
|
|
40,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006022021 |
Príkazná zmluva 143/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Ľuboš Kotlár |
|
|
30,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211006022021 |
Príkazná zmluva 143/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Ľuboš Kotlár |
|
|
30,00 € |
15.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005982021 |
Molitanový prírez MP T2536 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lugas SK, spol. s r.o. |
47847573 |
|
160,80 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005992021 |
notebook 16-inch MacBook |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
3 522,00 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005972021 |
Latex (lepidlo) |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Millstek |
|
|
546,25 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005912021 |
Príkazná zmluva 34/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Katarína Hubová |
|
|
80,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005922021 |
mobilné telefóny 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
129,48 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005932021 |
Bezpečnostná SIM 3 mes. |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005942021 |
plyn Drotárska 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
1 789,94 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005952021 |
Papier disk SZ, špongia, NP, rúno hárky, 3M |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ROZMARING, s.r.o. |
17643694 |
|
145,16 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005962021 |
Príkazná zmluva 140/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bc. Tsudoi Masuda |
|
|
70,00 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005862021 |
telefóny 01062021-30062021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
832,67 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005872021 |
vodné, stočné, zrážky Koceľova 2405-2306 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
108,10 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005882021 |
ročný poplatok za doménu 110721-110722 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
13,19 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005892021 |
MDF surová |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IW TREND s.r.o. |
35757566 |
|
133,79 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005782021 |
el. energia Kremnica 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
811,46 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005772021 |
el. energia Koceľova 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
82,58 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005762021 |
el. energia Drotárska 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 679,47 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005752021 |
el. energia HV-18 010621-300621 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 533,61 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005792021 |
Príkazná zmluva 141/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ľudovít Hološka |
|
|
50,00 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005802021 |
Príkazná zmluva 65/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ján Zálešák |
|
|
80,00 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005812021 |
čnnosť zodpovednej osoby 7/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuroTrading, s.r.o. |
44031483 |
|
166,80 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005822021 |
materiál pre Katedru reštaurovania |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
201,40 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005832021 |
karta Diners |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Diners Club CS s.r.o. |
35757086 |
|
97,85 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005842021 |
Elna 830L eXpresive vyšívací stroj |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Texcentrum, s.r.o. |
35748869 |
|
1 804,94 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211005742021 |
právne služby |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Grand Oak Legal, s.r.o. |
51673541 |
|
3 960,00 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
