Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31821
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002202017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 58,45 € | 06.03.2007 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20111000052011 | plyn všetky OM 010111-180111 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 187,00 € | 01.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000042011 | časopis BOZP | Vysoká škola výtvarných umení | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 € | 03.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | stravné lístky Gastro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 972,80 € | 04.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | |||||
| 20111000032011 | el. energia Drotárska 01/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 04.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000192011 | vyhradzovacia PK 010111-310311 | Vysoká škola výtvarných umení | BPS PARK, a.s | 35688025 | 876,00 € | 04.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500002700 | Munken Print Cream 15 300g/m | Vysoká škola výtvarných umení | Arctic Paper Munkedals AB | 138,00 € | 05.01.2011 | 09.01.2011 | Objednávka | |||||||
| 20111000072011 | publikácie PaM 1-12/2011 | Vysoká škola výtvarných umení | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 50,00 € | 05.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000112011 | Munken Print Cream | Vysoká škola výtvarných umení | Arctic Paper Munkedals AB | 139,50 € | 07.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | |||||||
| 4500002701 | Výroba pečiatky Trodat dľa vzoru | Vysoká škola výtvarných umení | STANLEY STYLE | 32081413 | 66,60 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002702 | železiarsky tovar dľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | Bizam-Mária Hublerová | 30105854 | 908,15 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002703 | Meranie kompenzácie v trafostanici | Vysoká škola výtvarných umení | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 102,00 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002704 | čistenie komínov obj. Drotarska, H18, | Vysoká škola výtvarných umení | Peter Gulika | 11884126 | 300,00 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002705 | Externí USB FDD 3.5"/1.44MB TEAC černá | Vysoká škola výtvarných umení | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 33,08 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002706 | toner HP C 5280 (350XL) | Vysoká škola výtvarných umení | Lamda-Modra, s.r.o. | 00588911 | 159,84 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 4500002707 | luxusný kartón, rebrovitý perlovobiely, | Vysoká škola výtvarných umení | Bratislavská papierenská | 31344381 | 123,60 € | 10.01.2011 | 14.01.2011 | Objednávka | ||||||
| 20111000082011 | pečiatka | Vysoká škola výtvarných umení | STANLEY STYLE | 32081413 | 82,80 € | 10.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | Bizam-Mária Hublerová | 30105854 | 908,15 € | 10.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | plyn: Január 2011 | Vysoká škola výtvarných umení | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 118,00 € | 10.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000202011 | DRAK encyklopédia mzd. účt.-intern. prístup | Vysoká škola výtvarných umení | MzdyServis,s.r.o. | 34124705 | 48,00 € | 10.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra |