Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34137
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010732025 | Koberec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 309,96 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010762025 | Elektrina-Fa za opakované plnenie 0108-3108 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010772025 | Príkazná zmluva 74/2025-externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Morgenstein | 1 589,88 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010822025 | Poplatok-DESIGNBLOK 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 548,00 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | Palivové karty 7/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 498,27 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010752025 | Flexilink OKR 010825-310825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010782025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 07/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 02.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012826 | daňové poradenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TASKL s.r.o | 35892056 | 2 214,00 € | 01.08.2025 | 01.08.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251010802025 | Spotrebný materiál na frézu Dynamic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 327,67 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | Kancelársky materiál, Poháre, Opierka na no | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 386,52 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011002025 | Káva, Kapsule | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 70,25 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010972025 | Služby verejného obst.,Zmluva 476/2024 7/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 968,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | Fa za opak dodávku 0108-3108-plyn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 183,46 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | Zrážky HV-18 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,41 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | Zrážky Drotárska 010725-310725 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,92 € | 01.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012819 | Výmena požiarnych hlásičov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 622,38 € | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012820 | Generálne upratovanie - Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LKcleaningservis s. r. o. | 52020720 | 4 206,60 € | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012821 | Brúsenie náradia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HRC tooling s. r. o. | 56984715 | 330,69 € | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012822 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Štyri ml. | 40392619 | 968,40 € | 31.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |