Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018062024 | Inštalácia multimateriálového modulu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Varga | 54108021 | 250,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018082024 | Filament Verbatim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,80 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018092024 | Filament Verbatim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,80 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012423 | Pigmentová fine Art tlač A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 870,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012427 | Oprava a údržba priestorov školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL BA s r.o. | 31414605 | 12 798,22 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241017982024 | Príkazná zmluva 410/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017972024 | Príkazná zmluva 412/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017962024 | Príkazná zmluva 413/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Noga doc.Mgr. A. ArtD. | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017952024 | Príkazná zmluva 409/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Filip Cenek | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017942024 | Príkazná zmluva 407/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artist-Postdoc David Johnston | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017932024 | Príkazná zmluva 406/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017922024 | Príkazná zmluva 405/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Ridzoňová Ferenčuhová, doc.Mg | 461316 | 60,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017912024 | Príkazná zmluva 404/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Glosik | 256707 | 200,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017892024 | Multisport 12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 294,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017992024 | Príkazná zmluva 411/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 90,00 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018022024 | Plyn Drotárska 011124-301124 - vyúčtovacia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 350,14 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018012024 | Fin. príspevok na real. podujatia KUUMŠT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študentský parlament Fakulty archit | 48439347 | 3 000,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017902024 | Posk.služieb VO,Zml.476/2024 od 10/24,11/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017862024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 806,88 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017852024 | Mobilné telefóny 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 383,09 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |