Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006312025 | Poistné objekt v Kremnici 180625-170626 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 420,37 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Poistné Digitálizácia-stroje 180625-170626 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 996,91 € | 12.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | Plyn vyúčtovacia faktúra 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 427,21 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500012671 | externá výučba na katedre dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dalibor Vlček | 02263131 | 152,72 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012672 | Nabíjačka do siete Vention | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 91,52 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012673 | Sťahovacie služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Rastislav Grman | 47670185 | 350,00 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012674 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 60,66 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012675 | Materiál: fotopapier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,91 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012676 | Držiak na projektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 55,23 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012677 | Aktualizácia geometrického plánu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mensor, s.r.o. | 43947280 | 458,20 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012678 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 336,77 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20251005822025 | Grafické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 665,71 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | Autorský honorár 11/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 150,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005742025 | Telefóny 010425-300425 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,74 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | Vybavenie skenerovne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 558,51 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | Palivové karty 4/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 756,77 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | Multimediálne centrum + sluchadlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 214,39 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Ubytovanie hosťa 2 noci v ateliéri | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 111,00 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | Príkazná zmluva 1/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Sorger | 752119 | 100,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Príkazná zmluva 2/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Slovák | 143556 | 200,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |