Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003562024 | Zmluva 25/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 217,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003552024 | Zmluva 32/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 357,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003542024 | Zmluva 35/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Beáta Romhányi, Ing. | 686307 | 210,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | Zmluva 26/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 56,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003672024 | PIE Meeting 2024 Fee - Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003682024 | PIE Meeting 2024 Fee - Lenka Leváková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003692024 | PIE Meeting 2024 Fee - Natália Šovčíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003652024 | Transport výstavy "Továrny" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Hrejsemnou | 75349302 | 300,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003642024 | Fotografické práce FPU Illo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 438,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003632024 | Servis a údržba výťahu HV-18 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 30,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003622024 | Zmluva o poskytovaní služieb 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011871 | Fotografické práce - FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Švácha | 11865687 | 438,00 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011872 | Ubytovanie - FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Katreniak | 34799494 | 1 938,00 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241003392024 | autorský honorár 19/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Pavel Choma | 1 500,00 € | 05.04.2024 | 23.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241003522024 | Zmluva 34/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Okrutská, Mgr. | 256848 | 35,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003512024 | Zmluva 29/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 441,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003502024 | Zmluva 46/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasmína Grežová | 569225 | 245,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003492024 | Zmluva 45/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 157,50 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003482024 | Zmluva 44/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Bakošová, Bc. | 572348 | 591,50 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003472024 | Zmluva 23/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 259,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |