Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002732024 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002522024 | Príkazná zmluva 47/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 30,00 € | 12.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002592024 | Fottoemulzia, Ilford HP, Ilford HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 95,39 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | Čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 2 712,46 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002682024 | Prenájom techniky na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Záhrada | 37954610 | 200,00 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002742024 | Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 691,20 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002532024 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002542024 | preddavok elektrina HV-18 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002552024 | preddavok elektrina Drotárska 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002562024 | preddavok elektrina Koceľova 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002572024 | preddavok elektrina Kremnica 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 4500011842 | Prednáška pre projekt Slovensko krajina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DKMNT, o.z. | 42186901 | 250,00 € | 11.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002502024 | plyn Drotárska, vyúčt. fa 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 19 247,75 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002512024 | preddavky plyn všetky OM 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002462024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 71,27 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002492024 | Zmluva o vedení workshopu 8/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 400,00 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 620,00 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002442024 | mobilné telefóny 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 171,64 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002242024 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 696,96 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002352024 | Osvetlenie k mikroskopom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P2J Technology s r.o. | 28826698 | 189,01 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |