Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011393 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 1 273,20 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | |||||
| 20111007132011 | antenný kábel | Vysoká škola výtvarných umení | Europea group spol.s.r.o. | 31324932 | 134,42 € | 18.08.2011 | 07.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 4500011752 | Apple iMAc 24"-ružová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 637,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011829 | biele vápno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 71,35 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 4500011831 | BOSCH vrecko na odpad 5l | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 21,12 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Objednávka | ||||
| 20231011582023 | činnosť zodpovednej osoby 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20141009832014 | elektrická energia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 435,35 € | 10.07.2014 | 02.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009842014 | elektrická energia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 681,97 € | 10.07.2014 | 02.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241005842024 | Gembird tlačová struna (filament) PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 684,15 € | 14.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500011469 | Guľatina pre umeleckú činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 547,20 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500008317 | HAKL BH5s - prietokový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Haklová Magda-HAKL SK | 32221231 | 105,30 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20141009912014 | hygienicke potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 120,33 € | 14.07.2014 | 06.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009872014 | inzercia v časopise Flash Art | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEON | 30798591 | 200,00 € | 30.06.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20121008402012 | ISIC REVIS VŠ 09/2012 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 15.08.2012 | 06.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20141009922014 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 27,82 € | 16.07.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009992014 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 26,21 € | 15.07.2014 | 09.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141009852014 | kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 62,70 € | 16.07.2014 | 02.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20111007102011 | kávovar Impressa | Vysoká škola výtvarných umení | MyCoffe, s.r.o. | 45551201 | 860,00 € | 16.08.2011 | 03.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20171011972017 | letenka - Blaško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 359,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011982017 | letenka - Triaska Stefanovic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 359,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |