Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30792

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011393 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CODING s.r.o. 31639119 1 273,20 € 20.06.2023 20.06.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20111007132011 antenný kábel Vysoká škola výtvarných umení Europea group spol.s.r.o. 31324932 134,42 € 18.08.2011 07.09.2011 Faktúra
4500011752 Apple iMAc 24"-ružová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 1 637,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011829 biele vápno Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OBI Slovakia, s r.o. 48258946 71,35 € 26.02.2024 26.02.2024 Ing. Viera Škanderová Objednávka
4500011831 BOSCH vrecko na odpad 5l Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kamody Slovensko s r.o. 47608544 21,12 € 26.02.2024 26.02.2024 Ing. Viera Škanderová Objednávka
20231011582023 činnosť zodpovednej osoby 9/23 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 20.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20141009832014 elektrická energia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGA Slovakia, s.r.o. 36362727 2 435,35 € 10.07.2014 02.08.2014 Faktúra
20141009842014 elektrická energia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGA Slovakia, s.r.o. 36362727 1 681,97 € 10.07.2014 02.08.2014 Faktúra
20241005842024 Gembird tlačová struna (filament) PETG Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 684,15 € 14.05.2024 14.06.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
4500011469 Guľatina pre umeleckú činnosť Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mestské lesy v Bratislave 30808901 547,20 € 07.09.2023 07.09.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500008317 HAKL BH5s - prietokový Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Haklová Magda-HAKL SK 32221231 105,30 € 06.09.2018 10.09.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20141009912014 hygienicke potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 120,33 € 14.07.2014 06.08.2014 Faktúra
20141009872014 inzercia v časopise Flash Art Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEON 30798591 200,00 € 30.06.2014 05.08.2014 Faktúra
20121008402012 ISIC REVIS VŠ 09/2012 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 7,00 € 15.08.2012 06.09.2012 Faktúra
20141009922014 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ŠEVT,a.s. 31331131 27,82 € 16.07.2014 07.08.2014 Faktúra
20141009992014 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ŠEVT,a.s. 31331131 26,21 € 15.07.2014 09.08.2014 Faktúra
20141009852014 kancelársky papier Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ŠEVT,a.s. 31331131 62,70 € 16.07.2014 02.08.2014 Faktúra
20111007102011 kávovar Impressa Vysoká škola výtvarných umení MyCoffe, s.r.o. 45551201 860,00 € 16.08.2011 03.09.2011 Faktúra
20171011972017 letenka - Blaško Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 359,00 € 05.09.2017 29.09.2017 Faktúra
20171011982017 letenka - Triaska Stefanovic Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 359,00 € 05.09.2017 29.09.2017 Faktúra