Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008002024 | Fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Jedináková | 55022570 | 100,00 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241008052024 | elektrina Preddavky Kremnica 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008042024 | elektrina Preddavky Koceľova 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008032024 | elektrina Preddavky Drotárska 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241008022024 | elektrina Preddavky HV-18 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 18.06.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra | |||
| 4500012013 | Materiál: lepenka a papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 132,86 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012014 | Materiál: modelárska sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 23,50 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012015 | Materiál: Hygicult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 105,84 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012016 | Grafické práce pre projekt FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 115,00 € | 17.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007722024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 75,44 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007712024 | Dávkovač toaletného papiera, mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 344,78 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007702024 | vodné, stočné, zrážky 300524-120624 Koc. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,56 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 4500012012 | Poplatok za doménu mobilitystories.com | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 16,68 € | 14.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007612024 | Autorský honorár 86/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denis Braun | 076499 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007602024 | Autorský honorár 85/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Mikláš, Mgr.art. | 054019 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007592024 | Autorský honorár 84/KP/C/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaromír Šplíchal | 205308345 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007582024 | Autorský honorár 83/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Klimek | 899326 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007572024 | Autorský honorár 82/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Darášová | 944954 | 180,00 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007692024 | Zmluva - ochrana majetku - 7/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007682024 | Autorský honorár 92/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Strýček | 509222 | 180,00 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |