Faktúry
Počet záznamov: 86522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011822025 | Jordan Group-Barta konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jacek Legendziwicz | 700,00 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011832025 | IISES-Kraľová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | International Institute of Social | 06178278 | 450,00 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | BECKMAN COULTER SR - filtračný disk pre lab | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Beckman Coulter | 35683546 | 210,33 € | 04.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Spojená škola-občerstvenie štátnice na KI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 255,10 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 2 720,70 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Slovak Telekom-mobilný internet 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | Corado-štvrťr.kontrola EPS,HSP 5/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 399,75 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | HS-ITSK - set klávesnica a myš Logitech | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 55,23 € | 04.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | BE-Soft-pracovná zdravotná služba 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BE-soft, a.s. | 2020045863 | 102,09 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | Slovak Telekom-pevné linky 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 757,43 € | 04.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | RKC-ubytovanie študentov 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 03.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | UKF-ubytovanie 6/2025 I.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | FiDRGON - filtre, olej, žací nôž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 130,89 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | MIKROHUKO - ručný bezdrôtový set | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROHUKO,spol. s r.o. | 31560806 | 215,25 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | BODY FIT - karimatky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 2 448,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 97,97 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | Cherkas Global University-Valentová publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cherkas Global University | 453,50 € | 03.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | IZPaI-ubytovanie študentov 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 480,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | NKS-triedený odpad 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 177,11 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | UKF-ubytovanie 6/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 72,51 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 594,08 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | HS-ITSK - tlačiareň HP LJ Color | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 330,87 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 335,52 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 154,98 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | IS4U-servis a konzult.ubytovací systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 45,50 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |