Faktúry
Počet záznamov: 87831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251025192025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 87,33 € | 03.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025222025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 265,68 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025262025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 172,20 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025282025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 145,14 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025292025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 393,60 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025312025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 86,10 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025322025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 323,49 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025332025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 300,09 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024902025 | Katolicki Uniwersytet Lubelski-Kováčová kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Katolicki Uniwersytet Lubelski | 514064 | 130,00 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024932025 | ING.IVAN LAZÍK - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 852,31 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024982025 | Spojená škola-občerstvenie workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 900,70 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025012025 | Solid Ligas-strážna služba UKF Fest | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOLID LIGAS s.r.o. | 36715956 | 2 927,40 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024922025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 63,17 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024972025 | RKC-ubytovanie študentov 9/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024952025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 134,10 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024992025 | MGP - laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 370,85 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025042025 | Mac-Pro-oprava dverí výťahu Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 430,00 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024762025 | UsvCaM-Černáková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 200,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024722025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 10/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024772025 | ING.IVAN LAZÍK - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 704,03 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024782025 | SPU - leták KO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 184,50 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024832025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 9/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024842025 | Štorcelová-preklad monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 1 477,60 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024892025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 215,25 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024862025 | MGP - laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 903,57 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024872025 | HS-ITSK - PC Lenovo, podávač papiera HP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 076,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024882025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 1 799,77 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024852025 | Carl Zeiss-prenájom mikroskopu 9/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CARL ZEISS Slovakia | 46095969 | 571,06 € | 01.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024662025 | MDPI-Vanková, publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 733,69 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024652025 | PREŠOVSKÁ UNIVERZITA-Bíziková, konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |