Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008932025 | V-Elektra-vyučt.el.ener.4/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 1 206,39 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 56,95 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | Union-poistenie ZSC 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 127,14 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | Corado-mes. kontrola EPS,HSP 4/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | Kertészová-nájom 6/2025 Iullia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008512025 | Obec Patince-správa objektov 4/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | OLYMPIA - USB 8 GB s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 94,96 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 552,92 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | Spojená škola-obedy pre členov VR FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 315,40 € | 06.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | Big Boy Group-hudobné vystúpenie SPUK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIG BOY Group, s.r.o. | 53779738 | 5 289,00 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008652025 | Kmošena-vystúpenie MALALATA Špulfest 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jakub Kmošena | 01617567 | 1 400,00 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | Spojená škola-občerstvenie Dni hispánskej k | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 409,30 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 245,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | Spojená škola-občerstvenie vedecká rada PF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 334,50 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | UKF-ubytovanie 5/2025 E.M. Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | UKF-ubytovanie 5/2025 Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | Kanal-čistenie kanalizácie pri aule TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 158,12 € | 06.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | OOONA-Licencia EDU PRO Bundle 12 m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OOONA.Net Ltd. | 4 600,00 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008542025 | IATED-Pavlovičová, Blaho publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 270,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008552025 | John Wiley-Časnochová Zozulak-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | John Wiley & Sons Limited | 2 080,00 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008462025 | PORADCA PODNIKATEĽA - predplatné 2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 31592503 | 650,49 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008452025 | Frontiers Media-Ballová Mikušková publikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Frontiers Media SA | 2 098,81 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008472025 | MINERÁLNE VODY - bal. pitná voda, pap.pohár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 44,51 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008482025 | University of Pécs-poplatok za jazyk. skúšk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 17783941 | 1 420,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008502025 | Slovak Telekom-mobilný internet 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008532025 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008762025 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 107,00 € | 05.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008522025 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 72,51 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |