Faktúry
Počet záznamov: 84119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028672024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,22 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028682024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 160,40 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028722024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,60 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028292024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 42,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028302024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 162,30 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028312024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 54,68 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028332024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 9,09 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028342024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 13,59 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028352024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 87,55 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028362024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 56,93 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028382024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 183,40 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028392024 | Magnanimitas-Bodoríková,Turzík publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 748,86 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028432024 | Vysoká škola DTI-Feszterová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028452024 | Premium-poistné plnenie dopočet DPH ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 3 290,37 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028502024 | EDUroute-prezentácie FSVaZ na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 580,00 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028562024 | Majger-školenie o bezpečnosti práce doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 360,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028322024 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 146,70 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028372024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 77,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028422024 | DMC-tlač publikácie Pedagogická prax | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 790,00 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028442024 | Corado Soat-ochrana objektov 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028462024 | Corado -ochrana objektov 10/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028472024 | MP-Soft-služby na výstave Gaudeamus Košice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MP-Soft, a.s. | 44014040 | 1 114,00 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028482024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 165,97 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028532024 | MOTO JAS-Škoda Octavia Combi Top Selection | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 36 570,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028552024 | Cafe Mala-servis kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CAFE MALA s.r.o. | 50871536 | 190,00 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028142024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028162024 | RKC-ubytovanie študentov 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028192024 | Libor Peter-analýza vzoriek dechtu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Libor Petr | 02238314 | 197,07 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028212024 | KÄRCHER - vysávače, filtračný kôš, vrecká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 252,08 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028242024 | Slovak Telekom-mobilný internet 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |