Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003532025 | Správa bytov-nájom 3/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | SVB-nájom 4/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Be-soft-zdravotný dohľad 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BE-soft, a.s. | 2020045863 | 102,09 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,02 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 187,03 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | NAY - rýchlovarná kanvica SENCOR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 18,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,54 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 190,59 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,53 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,33 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,92 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 182,46 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,56 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Univer. of Pécs-poplatok za skúšky 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 17783941 | 570,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 374 836,46 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | RUVZ-labor.vyšetrenie vody v bazéne 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 137,35 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 2 240,57 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 319,18 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 2,73 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 370,55 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 462,63 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 21 326,38 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 368,57 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 10 497,88 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 61,99 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | Slovakia Online-monitoring médií 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 183,27 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 42,73 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 536,67 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | V-Elektra-vyučt.el.energie 2/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 8 871,64 € | 07.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |