Faktúry
Počet záznamov: 87200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018242025 | OMV-phm, benzín do kosačky 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 798,40 € | 29.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Budapesti MGE-Szekeres, konf.popl. on line | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Budapesti Muszaki és | 320,00 € | 29.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018432025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 231,31 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018442025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,62 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018452025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 196,62 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019242025 | GeoServices-Softvér Remote Sensing for EDU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GeoServices, s.r.o. | 46156429 | 2 583,00 € | 29.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018382025 | GEOTRONICS-fotogrametrický softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 1 290,00 € | 28.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018392025 | OLYMPIA-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 2 503,67 € | 28.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018412025 | ITSK - softvér adobe CC, lic. 12 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 443,99 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018402025 | BANCHEM-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 1 718,73 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018302025 | Kertészová-nájom 8/2025 Iullia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 25.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018322025 | Corado-kontrola EPS a HSP 7/2025 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 25.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018332025 | Siklenka-maliarske práce ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SIKLENKA PETER | 20 376,56 € | 25.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018352025 | MICROCOMP-okuliare virt.real.,vesta,maska,s | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 4 020,87 € | 25.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 836,39 € | 25.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018372025 | MDPI-Jenisová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 738,38 € | 25.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | HS-ITSK - PC Dell, projektor Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 375,14 € | 25.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 105,78 € | 25.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | UMB-Angyal konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 60,00 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | UMB-Bauko konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 60,00 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018112025 | DMC-tlač habilitačnej prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 56,60 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | Conscientia Beam-Žitný publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Conscientia Beam LLC | 1 285,68 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018182025 | Ústav krajinnej ekológie-Mederly,Petrovič | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 1 130,00 € | 24.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | CKM-prolongačné známky NO ISIC 09/2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 27,50 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Prešovská univ.-Štellárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 24.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018262025 | Ecer Events-Koprda,Šášik konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ECER EVENTS W.L.L | 599,98 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018272025 | Ústav molekulárnej genetiky-Stachovičová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav molekulární genetiky | 68378050 | 300,00 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018292025 | Ústav molekulárnej genetiky-Benc konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav molekulární genetiky | 68378050 | 380,00 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | HS-ITSK - tlačiareň HP Color LJ, MacBookAir | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 843,77 € | 24.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 3 471,43 € | 24.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra |