Faktúry
Počet záznamov: 84119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027062024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 28,21 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027072024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 294,95 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027082024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,14 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027092024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,61 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027102024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,84 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027112024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 214,57 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027122024 | ACREA - štatistický softvér IBM SPSS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 2 289,60 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026942024 | Tatry mountain resort-miestna daň za ubytov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 3,50 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | EnPress Publicher-Kováčiková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EnPress Publisher, LLC | 1 761,80 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026932024 | Frontiers Media-Kolena a kol.-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Frontiers Media SA | 3 012,43 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026882024 | Ellio-oprava prekrytia vstupu Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 3 759,22 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026892024 | Autohaus-Hinca-servis auta NR914IK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOHAUS-HINCA, s.r.o. | 36543764 | 511,12 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026922024 | MAJSTER PAPIER - čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 296,50 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026772024 | Indícia-Tibor Szabó školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Indícia, n.o. | 45736286 | 79,00 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026782024 | Open Access Publications-Juhásová publikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Open Access Publications Ltda. | 229,04 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026802024 | SPU - testy pre študentov a učiteľov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 404,40 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026812024 | Kapucíni na Slovensku-tlač monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská provincia rádu menších br | 00599107 | 949,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026822024 | Akara-preprava osôb Nitra-Topoľčianky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AKARA, s.r.o. | 36540943 | 192,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026902024 | ConTerra Mérnöki Iroda-dátovanie vzoriek... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ConTerra Mérnoki iroda Kft./Ltd. | 12372890 | 1 100,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026912024 | University of Pécs-jazykové skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 17783941 | 180,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027172024 | UsvCaM-Fichnová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 200,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026762024 | FOTOVIDEOSHOP-trubicové svetlo NANLITE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 990,00 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026842024 | Stavebné práce-oprava podlahy K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stavebné práce SK | 52976220 | 1 422,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026872024 | HENRYSO - softvér CorelDRAW 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 139,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026732024 | UNIV.sv.CaM-Vrábel,Kučerová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 220,00 € | 18.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026752024 | UMB-Oremusová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026792024 | EDUroute-inzercia v magazíne Ako na VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 840,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026742024 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 964,80 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026832024 | OMV-phm,umytie auta,benzín do kos. 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 263,20 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026632024 | Asoc.inšt.vzdel.dospelých-členské r.23-24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIÁCIA INŠTITÚCIÍ | 17320615 | 200,00 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |