Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001972025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 185,36 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | Microcomp-oprava záložného zdroja UPS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 102,09 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002022025 | Fetex-montáž roll up-u s potlačou na tele | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 861,00 € | 18.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 231,78 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002032025 | V-Elektra-el.energia 1/2025 dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 12,50 € | 18.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | MILÁ DEVA-prenájom a občerstvenie konferenc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Milá Deva s.r.o. | 53181948 | 2 398,00 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | Krby Spiš-kontrola komínov I.Q.2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 73,80 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | Moto Jas-oprava auta NR802KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 636,24 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | Službyt Nitra-nájom 3/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | Službyt Nitra-nájom 3/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | OSBD-nájom 3/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 186,31 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001922025 | Správa bytov-nájom 2/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | Správa bytov-nájom 2/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | SVB-nájom 3/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | Gastromir-strava 1/2025 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 2 460,00 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | FN-prenájom hnuteľného majetku 1/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | MAJSTER PAPIER - nitrilové rukavice jed. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 99,38 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 45,61 € | 17.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 14,85 € | 17.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001702025 | Klub fotopublicistov SSN-poplatok na súťaž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Klub fotopublicistov | 30197465 | 65,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 56,06 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | Kertészová-nájom 3/2025 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001742025 | SMART PLS - licencia SmartPLS 12 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SmartPLS GmbH | HRB11552PI | 235,77 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | Deutscher Terminalogie DTT-Wrede konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Deutcher Terminologie-Tag e.V. | 585,00 € | 14.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001762025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 988,81 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 412,26 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 169,24 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | ZVS-voda,stočné 1/2025 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 169,03 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 1/2025 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 177,98 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 3 774,80 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra |