Faktúry
Počet záznamov: 87644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022202025 | KOMVaK-voda,stočné 31.8.2024-28.8.2025 Pati | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 245,37 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022212025 | ALOQUENCE - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 111,86 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022222025 | NKS-triedený odpad 8/2025 ŠD Zobor,Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 638,36 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022232025 | NKS-triedený odpad 8/2025 Kras.,Dr.4,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 136,52 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022242025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,97 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022252025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 229,60 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022262025 | Slovak Telekom-mobilný internet 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022272025 | BANCHEM - utireka, lopatka s metl., sáčky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 1 018,24 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022292025 | MGP-Automatické počítadlo buniek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 10 300,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022302025 | ACT-klimatizácia PF-zasadačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 3 950,40 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022312025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,41 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | IATED-Jakubovská-konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 270,00 € | 03.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022332025 | Centrum forenzných expertíz-sekvenovanie dá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum forenzných | 56990391 | 2 500,00 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022422025 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 68,63 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022282025 | Slovak Telekom-pevné linky 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 756,17 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022002025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022012025 | English Matters-Kováčiková popl.za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENGLISH MATTERS S.L. | 620,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022022025 | English Matters-Sándorová popl.za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENGLISH MATTERS S.L. | 620,00 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022032025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 229,86 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022052025 | Obec Patince-správa budovy 8/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022062025 | Asociácia MBA-Lesková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia MBA a | 54583691 | 100,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022072025 | ULTRAPRINT - brožúra "Študuj na UKF 26/27" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 3 465,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022082025 | Corado-ročná revízia EPS,HSP 8/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 891,75 € | 02.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022092025 | Univerzita Komenského-Štrbová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KOMENSKÉHO | 00397865 | 20,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022122025 | Union-poistenie ZSC 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 35,88 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022132025 | Drevona-vyrezanie otvorov na zást.ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 4 886,79 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022142025 | DREVONA INTERIORS-nábytok ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DREVONA INTERIORS s.r.o. | 47188049 | 390 507,83 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022152025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022172025 | Elsevier-Balogh publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 130,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022562025 | HZ-Elektro-vypr.PD elektroinštal.poč.učebne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HZ - Elektro s.r.o. | 50622927 | 615,00 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |