Faktúry
Počet záznamov: 88436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030422025 | Post Bellum-workshopy pre študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Post Bellum SK | 42218012 | 150,00 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030432025 | Mac-pro-odborné prehliadky výťahov 11/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 997,50 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029932025 | HELAGO-SK - ženská a mužská panva s kr.kosť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Helago-sk, s.r.o. | 47479256 | 185,00 € | 11.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030082025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 89,86 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030092025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 146,97 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030102025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 73,71 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030122025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 177,49 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030132025 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 71,88 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030142025 | DYS-centrum-Hrenáková poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DYS-centrum Praha z.ú. | 62935283 | 65,74 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030152025 | NTS-teplo 10/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 992,75 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030162025 | NTS-teplo 10/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 3 841,54 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030032025 | DMC-tlač monografie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 775,00 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030042025 | DMC-tlač vysokoškolskej učebnice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 390,00 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030052025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,06 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030062025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 401,66 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030072025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 77,93 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030112025 | Dr.Raabe-publikácia dejepisná čítanka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 400,00 € | 11.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030172025 | Wasco-pranie 10/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 672,63 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030182025 | Wasco-pranie 10/2025 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 182,69 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030202025 | Wasco-pranie 10/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 186,41 € | 11.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030212025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 403,02 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030352025 | NKS-vývoz bioodpadu 11/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 203,00 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030762025 | Univ.sv.CaM-Štosel konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 100,00 € | 11.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030192025 | Wasco-pranie 10/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 657,62 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029862025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 7 410,87 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029872025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 11 246,95 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029892025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 6 715,77 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029902025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 5 860,29 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029912025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 1 320,63 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029942025 | V-Elektra-el.energia 10/2025 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 1 248,73 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |