Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006632025 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006642025 | Wasco-pranie a čistenie 3/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 139,11 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | Wasco-pranie a čistenie 3/2025 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 18,48 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 107,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | DMC-tlač učebnice Odborné činnosti soc.peda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 920,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | Messer-nájom plynových fliaš 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 68,63 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | Wasco-pranie a čistenie 3/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 460,85 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | Wasco-pranie a čistenie 3/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 495,10 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006362025 | Uniwersytet a.Mickiewicza-Kráľová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet im. Adama Mickiewicza | 200,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006392025 | Spoločnosť pre reg.vedu a politiku-členské | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť pre regionálnu | 36067831 | 40,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | Academic consultancy - Kuna,Hašková Borza p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Academic Consultancy FZE LLC | 1 182,20 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006512025 | JČMF-Štubňa konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JČMF - pobočný spolek Plzeň | 64353737 | 391,01 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006522025 | JČMF-Ondruška konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JČMF - pobočný spolek Plzeň | 64353737 | 391,31 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | JČMF-Valovičová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JČMF - pobočný spolek Plzeň | 64353737 | 398,99 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006562025 | NKS-triedený odpad 3/2025 Kraskova,Dr.4.TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 177,11 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006372025 | Gastromir-strava 3/2025 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 10 228,80 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006382025 | Gastromir-strava 3/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 60,75 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | RKC-ubytovanie študentov 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | Be-SOFT-zdravotný dohľad 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BE-soft, a.s. | 2020045863 | 102,09 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | FETEX - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 677,18 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006442025 | MH KIKA WOOD - nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 2 723,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | Slovak Telekom-mobilný internet 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Slovak Telekom-pevné linky 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 729,60 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada FSV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 230,10 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 107,00 € | 04.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006542025 | Topografický ústav-historické letecké snímk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topografický ústav | 30845572 | 1 240,30 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | NKS-triedený odpad 3/2025 ŠD ZB,BH moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 173,41 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Microcomp-servis zariadenia APC Smart UPS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 598,27 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | Spojená škola-občer.hostí z Indie-prac.str. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 69,70 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Vodní záchranná služba-poplat.súťaž záchran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 590,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |