Faktúry
Počet záznamov: 86931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015142025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 720,52 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | PRO.Laika - fotoaparát Canon, statív Hama | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 803,91 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015172025 | PRO.Laika - objektív Nikon, fotostôl, dif.d | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 376,00 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015182025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 94,59 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015122025 | HS-ITSK - NB Acer, box na suš.filamentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 3 325,60 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015152025 | IRDistribution - MT iPhone 16e, Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 1 887,66 € | 02.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015072025 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 73,80 € | 02.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | Richtmann Publishing-Žovinec a kol. publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Richtmann Publishing LTD | 1 165,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014972025 | Mac-Pro-oprava výťahu Katedra hudby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 630,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014982025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 7/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 189,48 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 42,79 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015012025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 192,73 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015022025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 209,30 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015032025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 17,93 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015042025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 161,18 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015052025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015062025 | Marlus Group-nájom výdajníkov vody 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014892025 | RKC-ubytovanie študentov 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014942025 | IRDistribution - iPhone 16 Pro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 1 230,86 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | RM RENOVA-garníže,koncovky,závesy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 1 643,67 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014872025 | TBR-arboristické práce Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TBR s.r.o. | 46987797 | 228,78 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014602025 | Green Wave Recycling-skartácia dokladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 166,05 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014612025 | HS-ITSK - monitor AOC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 207,75 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014632025 | HS-ITSK - notebook Lenovo 14" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 731,73 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014642025 | HS-ITSK - notebook Lenovo 15,6" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 614,88 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014652025 | Carl Zeiss-prenájom mikroskop 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CARL ZEISS Slovakia | 46095969 | 571,06 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014682025 | FapyCopy - videokamera Canon Legria | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 2 214,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014722025 | HS-ITSK - PC HP OmniDesk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 699,87 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014732025 | TJ Stavbár-prenájom atl.štadión 2-6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 3 080,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |