Faktúry
Počet záznamov: 86769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016042025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 234,42 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016082025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 3 546,72 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016182025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 3 955,28 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016322025 | PRO.Laika - fotoaparát FUJIFILM X-M5 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 859,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | ALLGOODS - káva repre. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | allgoods s.r.o. | 53535821 | 237,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | Federatia Universitara Maghiara-Bauko+4 kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Federatia Universitara Maghiara | 16747585 | 450,00 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015742025 | Magnanimitas-Piršelová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 225,00 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015482025 | Corado-mes. kontrola EPS,HSP 6/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | ALWAC-Juríková publikovanie príspevku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alwac, a.s. | 25006207 | 88,90 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015502025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 21,06 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015512025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 220,67 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015592025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 948,57 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015602025 | HS-ITSK - NB ASUS Zenbook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 999,01 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015612025 | HS-ITSK - tlačiareň Canon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 232,47 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | Slovak Telekom-mobilný internet 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015662025 | ITSK-Interaktívny displej 86" NEW Light | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 103,18 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015682025 | HS-ITSK - PC Acer Aspire AIO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 921,27 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 4 307,58 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015722025 | HS-ITSK - tablet Lenovo, NB Lenovo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 670,34 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015532025 | SPU - vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 123,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | Assessment Sys. Slovakia-VTS softvér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Assessment Systems Slovakia,s.r.o. | 36700665 | 1 085,75 € | 04.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015622025 | HS-ITSK - tablet Redmi, VGA redukcia/adapt. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 345,14 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015692025 | HS-ITSK - termosublimačná tlačiareň Canon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 143,30 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015712025 | HS-ITSK - púzdro na Apple iPad 10,9" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 293,97 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015732025 | Slovenské biolog-služby-tekutý dusík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 430,50 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | NKS-vývoz objemný odpad 7/2025 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 574,04 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016092025 | Union-poistenie ZSC 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 188,76 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | Mesto Nitra-pedagogická prax LS 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 220,50 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015222025 | ZŠ kniež.Pribinu-pedag. prax LS 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Kniežaťa Pribinu | 37865501 | 434,70 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | ZŠ Beethovenova-pedag. prax LS 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZŠ Beethovenova | 37861352 | 201,60 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |