Faktúry
Počet záznamov: 88542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030622025 | Kertészová-ubytovanie 12/2025 Iuliia Moskvy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251030632025 | VADEA-Dzupina a kolek.-publikovanie člán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VADEA d.o.o. | 900,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251030642025 | Premium-dopoistenie majetku r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 0,98 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030652025 | FN-prenájom hnuteľného majetku 10/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030662025 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 10/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 985,43 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030672025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 361,23 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030682025 | ZVS-voda,stočné 10/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 169,03 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030692025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 435,92 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030702025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 007,27 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030712025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2025 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 177,98 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030722025 | FETEX-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 9 208,27 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030732025 | LABO-SK-chémia do biologického laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 8 965,20 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030752025 | LABO-SK-chémia do zoologického laboratória | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 752,35 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030792025 | Common Ground Research Networks-Lukáčová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Common Ground Research | 479,48 € | 14.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251030822025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 596,33 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030842025 | NAY-laminátor Hama | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 26,00 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030862025 | REVIS-SERVIS - čb multifunkčná tlač. SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 699,00 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030442025 | Res Publica-Krno konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 60,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030452025 | Res Publica-Tökölyová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 60,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030462025 | Res Publica-Huljak konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 30,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030472025 | TJ Stavbár-prenáj.atlet.štadióna 9-11/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TJ STAVBAR NITRA | 17640059 | 1 662,50 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030482025 | VŠ DTI-Tureková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030492025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 10/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 449,57 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030502025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 42,93 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030512025 | Hermes-servis spektrofluorimetra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 627,30 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030522025 | Microcomp-podpora pre TippingPoint | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 84 255,00 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030532025 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 51,66 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030542025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 400,00 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030552025 | Fundacja Pro - Brečka publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 540,00 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030922025 | Rodič ľavou zadnou-Dědová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rodič ľavou zadnou | 42360056 | 200,00 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |