Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026372024 | X2 SPORT- bundy,tepláky,tričká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | X2sport, s.r.o. | 36808008 | 1 832,95 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026062024 | Centrum pre rodinu-Kudlová školenie online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nezisková organizácia | 45744955 | 95,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026222024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 20,00 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026242024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 34,68 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026122024 | FN-prenájom hnuteľného majetku 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026152024 | AKE Slovenska-Papcunová,Hudáková,Levický ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 690,00 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026172024 | ALOQUENCE - chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 500,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026232024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 23,94 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026252024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 42,00 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026262024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 9,96 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026272024 | MEDIAPRINT-KAPA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 52,62 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026142024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 9/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 855,02 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026162024 | IZPaI-ubytovanie študentov 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 384,00 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026082024 | CONTEC PLUS - reťaz.píla, aku brúska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 297,72 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026322024 | ORTV MM - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 947,26 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025932024 | Magnanimitas-Jurčo online konfer. poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 88,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025962024 | IAFOR-Štúr konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The International Academic | 340,16 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025982024 | IAFOR-Kóňová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | The International Academic | 339,55 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241026072024 | Univ.sv.CaM-Szabóová publikovanie v zborník | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 150,00 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026102024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 111,60 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026112024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 90,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026182024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 111,60 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026192024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 114,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026202024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 90,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026212024 | WOLTERS KLUWER-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025992024 | Majger-školenie o bezp.práce pre zamestn. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 1 260,00 € | 11.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025922024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,24 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025942024 | Masarykova univ.-meranie proteinov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 2 285,28 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025952024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 386,40 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025972024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 595,20 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |