Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006002025 | DAFFER - presklená vitrína | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 400,00 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | Petit Press-online inzercia balík Regiony | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 046,82 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 121,77 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | A.T.S.-oprava automatických dverí Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 110,40 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 71,01 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | TRACO COMPUTERS-predĺž.lic.ADOBE 25/26 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 309,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | Revis-servis-diagnostika kopírovacieho stro | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 61,50 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005962025 | Revitech-oprava poistných ventilov ŠD Br.Há | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Igor Janovský REVI-TECH | 33959404 | 445,26 € | 28.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | PETRUS PAPIER- ručne vyrobený papier A2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 83,39 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005752025 | Smart People-tvorba reportov v PowerBI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Smart People, spol.s.r.o. | 44869649 | 1 841,31 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | ALLGOODS - káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | allgoods s.r.o. | 53535821 | 237,00 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | TOM-LINE - konferenčný stolík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 100,00 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 23,22 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 52,76 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005812025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 132,13 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005822025 | Carmen María Hernández Salas-Krauter konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 190,00 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | Carmen María Hernández Salas-Vančo konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 190,00 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005842025 | Carmen María Hernández Salas-Kozmacs konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 190,00 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | Carmen María Hernández Salas-Bugár konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 140,00 € | 27.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005862025 | SCELT-Bagalová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 25,00 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | SCELT-Kováčiková,Ďuračková +2 konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SCELT | 42357446 | 160,00 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Karelas Konstantinos-Kondrla,Hetényi+3 konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Karelas Konstantinos CO IKE | 5 460,00 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | MDPI-Janka Medová a kol. publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 684,39 € | 27.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 96,70 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | Spojená škola-občerstvenie olympiáda STO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 269,80 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005952025 | DATACOMP - mikrofón stolný HyperX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 113,16 € | 27.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | Orange-mobilný internet, TV služby 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,25 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005642025 | DMC-tlač publikácie Litikon 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 107,63 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | DMC-dotlač učebníc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 43,16 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |