Faktúry
Počet záznamov: 83586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021402024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 49,50 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021452024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 210,00 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021252024 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 414,09 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021312024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 908,55 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021332024 | Orange-mobilný internet, TV služby 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 183,24 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021392024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 51,73 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021432024 | HERMES-nitrilové rukavice,rukavice do 500°C | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 259,78 € | 28.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021442024 | FANUC-Robot Education cell ER-4iA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FANUC Slovakia s.r.o. | 51005557 | 60 000,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021422024 | RUBBEX-kovový regál Standard | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 632,00 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241021362024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 24,75 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021372024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 51,61 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021382024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 181,50 € | 28.08.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021102024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 351,03 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241021092024 | IVAN LAZÍK-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 887,99 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021112024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 112,43 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021132024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 13,70 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021142024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 309,70 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021162024 | Sloven. asoc.učit.španiel.-Šavelová konfer. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia učiteľov | 30807875 | 70,00 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021172024 | Uniwersytet Slaski-Gallo konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241021182024 | EDUroute-prezentácia FF UKF na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 580,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021212024 | MICROCOMP-PC Prestigio Advanced | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 10 956,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021232024 | IATED-Vojtek konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 490,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241021242024 | IATED-Vojteková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 490,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20241021082024 | ŠEVT-potvrdenka číslovaná | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 498,72 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021412024 | Alcasys-výmena napájacieho zdroja ústredne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 248,96 € | 27.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021192024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 153,52 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241021222024 | MICROCOMP-PlanetX OLED display | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 21,12 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241021282024 | MICROCOMP-kopírka SHARP BP-30C25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 157,60 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241021202024 | MICROCOMP-monitor Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 621,72 € | 27.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020962024 | Wireilla Net Soluions-Hrkotáčová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wireilla Net Solutions Pty Ltd. | 250,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra |