Faktúry
Počet záznamov: 86496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011022025 | Czech-in-Sender, Melišeková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CZECH-IN s.r.o. | 48582387 | 451,68 € | 28.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 075,02 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | OFFICELAND - viazačka DSB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 103,32 € | 28.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011052025 | DMC-tlač učebnice Dejiny svetového divadla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 489,00 € | 28.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | Oxford University-Baláž publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Oxford | 3 492,75 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011322025 | Archeolog. ústav-publikovanie farebných ilu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 240,00 € | 28.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | Archeolog. ústav-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 480,00 € | 28.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010812025 | Raabe Slovensko-Capay poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 150,00 € | 27.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010822025 | Česká asociace pedag.výzkumu-Marcineková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká asociace | 48549665 | 140,45 € | 27.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010852025 | Česká asociace pedag.výzkumu-Teleková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká asociace | 48549665 | 140,45 € | 27.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010862025 | UMB-Ukušová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 27.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | UMB-Koscelníková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 27.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010902025 | WORLDOFFICE - termoviazač GBC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 309,00 € | 27.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | Copyright CC-Skalka a kol. publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 832,88 € | 27.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010962025 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 130,98 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010972025 | Mehmet Emiri-Lukáčová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mehmet Emiri | 1 061,85 € | 27.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010982025 | Bihariová-premiest. nábytku ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nikola Bihariová | 56872500 | 23 494,00 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010922025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | ExNet-mes.a štvrťr. kontrola EPS 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010942025 | L&Š - roundup | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 270,48 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010992025 | MOGER - pracovné odevy a obuv, pre ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 844,31 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011042025 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 104,55 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011272025 | ERASMUS Stud.Net.SR - ESNcards | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 35,00 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | Správa byt.-vyuč.nájmu r.2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 219,72 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | Orange-mobilný internet, TV služby 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,25 € | 27.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010572025 | Spojená škola-občerstvenie MVK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 287,40 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010642025 | Univerzita Palackého-Bánesz online konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 66,12 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010652025 | Univerzita Palackého-Lukáčová online konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 66,12 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010662025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 6 578,84 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010672025 | Masarykova univ.-Janíková refundácia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Masarykova univerzita | 00216224 | 115,47 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |