Faktúry
Počet záznamov: 88705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035012025 | NIKOLA BRÁZDILOVÁ-OnLine prístup-Sebaved.šk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nikola Brázdilová | 18003796 | 53,80 € | 05.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034422025 | ATOMPLUS-vesta Casual s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atom plus s.r.o. | 52473392 | 148,83 € | 05.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034452025 | REVIS-SERVIS-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 278,10 € | 05.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034622025 | HS-ITSK-modul,switch,patch kábel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 267,28 € | 05.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034652025 | BANCHEM-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 197,45 € | 05.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034662025 | PROSCIENCE TECH-laboratórny spotr.materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 2 043,03 € | 05.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034832025 | SPU-tlač publikácie Geografia tradične-netr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 134,00 € | 05.12.2025 | 27.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034472025 | REVIS-SERVIS-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 464,80 € | 05.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034482025 | REVIS-SERVIS-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 035,79 € | 05.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034692025 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 423,12 € | 05.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034152025 | Ekonomická kanc.-Mikulová webinár online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. | 36733989 | 80,00 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034162025 | Magnanimitas-Sondorová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 99,00 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034172025 | Kertészová-nájom 1/2026 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034242025 | Magnanimitas-Jurčo publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 99,00 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034252025 | Magnanimitas-Gontková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 99,00 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034132025 | Gastromir-strava 11/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mirko Petrík GASTROMIR | 33960437 | 56,25 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034142025 | Gastromir-strava 11/2025 študenti a doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mirko Petrík GASTROMIR | 33960437 | 10 615,20 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034182025 | Elsevier-Benko publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 300,00 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034272025 | Slovak Telekom-mobilný internet 11/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034342025 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 11/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 959,40 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034372025 | ACT-výmena filtrov 11/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 2 112,53 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034382025 | ACT-revízie klimat.zariadení 11/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 430,50 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034392025 | ACT-servis VZT a KZ 11/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 4 507,34 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034402025 | ACT-odborné prehliadky pož.klapiek 11/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 974,16 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034122025 | REVIS-SERVIS-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 524,30 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034202025 | REVIS-SERVIS-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 110,70 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034222025 | NKS-triedený odpad 11/2025 moloky ŠD ZB,BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 995,06 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034232025 | NKS-triedený odpad 11/2025 UKF, ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 136,52 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034262025 | Spojená škola-občerstvenie workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 172,85 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034292025 | SPU-tlač časopisu Partitúra 1,2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 861,00 € | 04.12.2025 | 25.12.2025 | Faktúra |