Faktúry
Počet záznamov: 87200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019592025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 166,95 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019612025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 96,83 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019642025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 175,37 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019662025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 386,51 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019692025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 234,16 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019712025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 422,24 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019722025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 49,95 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019732025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 42,11 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019742025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 129,06 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019752025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 16,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019762025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 54,58 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019772025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 89,55 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019782025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 284,89 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019792025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 134,04 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019802025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 305,64 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | IS4U-konzultačné hodiny ubytov.systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 8,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | DMC - tlačivá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 210,33 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020012025 | Microcomp-servis zálohového systému | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 3 806,60 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019112025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 8/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020002025 | UMB-Szambómihály konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 60,00 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020662025 | UMB-Kubišová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 60,00 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019092025 | OMV-phm,umytie auta,benzín do kosač.7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 791,01 € | 06.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019132025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 202,73 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019142025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,74 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019152025 | RYSY GROUP-terénne oblečenie,obuv,vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rysy Group, s.r.o. | 36458074 | 3 566,01 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019162025 | RYSY GROUP-terénne oblečenie,obuv,vybavenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rysy Group, s.r.o. | 36458074 | 3 118,81 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020822025 | MITECH-umývací automat Columbus RA 43 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MITECH Slovakia s.r.o. | 36559652 | 8 602,62 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019122025 | Union-poistenie ZSC 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 52,26 € | 06.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018862025 | Slovak Telekom-mobilný internet 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,74 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018882025 | Remeslo Spiš-oprava parapiet SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REMESLO SPIŠ s.r.o. | 36581038 | 454,60 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |