Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008142025 | IEEE RINS-Balogh konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IEEE RINS Chapters | 18240146-2- | 320,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008152025 | Foundation Pro Scientia-Balogh publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 540,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | LUKY&CO.-digitálne posuvné meradlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Luky and Co. s.r.o. | 51892481 | 114,02 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008162025 | SVET UMENIA - sada farieb Adigraf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Svet Umenia s.r.o. | 55942971 | 111,20 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | Johnson Controls-oprava MaR kotolne Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JOHNSON CONTROLS | 31363695 | 960,70 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008132025 | SNS IAML-členský popl. r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SNS IAML | 00626821 | 115,00 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008052025 | Spojená škola-občerstvenie ŠVK 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 568,30 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008062025 | SOŠ gastronómie-občerstvenie workshop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 43,20 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008072025 | Ubytko-prezentácia UZ Patince na portáli | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ubytko.SK, s.r.o. | 46545425 | 186,00 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008202025 | Naše mestá-propagácia FF na sociálnych siet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 405,90 € | 24.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | CONTEC PLUS - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 400,77 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | OMV-phm,umytie, benzín do kosačky 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 456,82 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007932025 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 244,94 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 267,77 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 456,34 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007962025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 342,41 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | France-Tech-servis vozidla pred STK NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FRANCE-TECH Nitra s.r.o. | 31423019 | 547,71 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008012025 | NKS-odvoz bioodpadu 4/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 127,82 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008022025 | L&Š - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 758,04 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | Plynservis-oprava plynového kotla SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľubomír Salaj-PLYNSERVIS | 50145002 | 142,50 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007972025 | ALFA - tubus koženkový a semišový, červený | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Registrovaný sociálny podnik | 36644081 | 579,60 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008042025 | Microcomp-oprava NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 177,12 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | Playmarche-Čuláková konfer.poplatok online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PlayMarche srl | 80,00 € | 22.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007902025 | IATED-Stranovská konfer. poplatok online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 270,00 € | 22.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007912025 | MANUTAN - digitálne posuvné meradlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 296,91 € | 22.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007922025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 408,75 € | 22.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007892025 | AP MEDIA - softvér Lumio standard Plan 3r. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AP MEDIA s.r.o. | 613,77 € | 22.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007872025 | HS-ITSK - fotoaparát Canon EOS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 879,91 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | Kaunas Univer.of Technology-Zahorák konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 40,00 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007762025 | Kaunas Univer.of Technology-Koscelníková ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kaunas University of Technology | 120,00 € | 17.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra |