Faktúry
Počet záznamov: 86437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011652025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 594,08 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | HS-ITSK - tlačiareň HP LJ Color | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 330,87 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 335,52 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 154,98 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | IS4U-servis a konzult.ubytovací systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 45,50 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | Edu route-prezentácia FF na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 490,00 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | NKS-vývoz tried.odpadu 5/2025 moloky ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 995,06 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011492025 | UMB-Hostová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011502025 | UMB-Pánisová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 6/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | Fundacion General De La Univ.-Štúr konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacion General de la Universidad | 79485082 | 120,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011522025 | Uniwersystet A.M. Poznaň-Kolár konf.pop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet im. Adama Mickiewicza | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | NKS-vývoz objemného odpadu 5/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 311,88 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | MH KIKA WOOD - dobropis k fa FV2500044 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 200,00 € | 02.06.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | BAS Rudice-oprava spektrometra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BAS Rudice spol. s r.o. | 16343875 | 162,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 774,90 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | SPU-ubytovanie členov VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 69,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | Obec Patince-správa budovy 5/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 126,68 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 367,16 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Citron-monit.odberných miest 12/24,1-5/25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 509,22 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011262025 | Rijksuniversiteit groningen-Hajnalová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rijkusuniversiteit Groningen | 350,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011282025 | ExNet-nastavenie EPS 5/2025 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 184,50 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011292025 | ExNet-programov. HSP 5/2025 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 67,65 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | ExNet-výmena akumul. EPS 5/2025 labor. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 151,29 € | 30.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011392025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 530,13 € | 30.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |