Faktúry
Počet záznamov: 83586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022502024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 124,10 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022512024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 63,90 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022522024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 43,97 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022532024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 122,58 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022552024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 224,85 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022562024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 308,86 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022572024 | Malé centrum-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 512,14 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022592024 | Ellio-oprava povrchov ciest a parkovísk UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 7 091,89 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022602024 | Ellio-oprava fasády blok A,B,C TAH UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 19 999,80 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | HERMES-laboratórne prístroje | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 30 404,40 € | 10.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022812024 | Citrón-optimalizácia nákladov na dist.elekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 1 814,11 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023182024 | UMB-Krško refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 33,10 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022192024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 73,26 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241022332024 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 606,62 € | 09.09.2024 | 15.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | |||
| 20241022322024 | Asociatia Alemni A Fac.-Šavelová online kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Alumni a Facultatii de L | 35,00 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241022182024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 834,14 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 20241022402024 | Siklenka-maliarske práce 9/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SIKLENKA PETER | 50 240,65 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022202024 | Wasco-pranie a čistenie 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 300,08 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022392024 | KOMVaK-voda,stočné 20.8.23-30.8.24 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KOMVaK-Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 296,45 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022412024 | Smatana-dezinsekcia a derat. 9/2024 ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 5 399,76 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022432024 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,96 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022442024 | ARTIKON-grafický lis s príslušenstvom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Artikon s.r.o. | 09423168 | 4 566,00 € | 09.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022452024 | Majster Papier-utierky, špongie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 15,36 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022492024 | UKF-ubytovanie prof.Pavlu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 64,00 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023192024 | PU Bednárová-Gibová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 70,15 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022082024 | Sliezska technická univerzita-Kondrla konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Politechnika Slaska | 590,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022222024 | SPP-vyučt.plynu 8/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 722,94 € | 06.09.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241022252024 | SPP-vyučt.plynu 8/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 346,61 € | 06.09.2024 | 15.09.2024 | prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. | dekan FTVŠ a Z | Faktúra | |||
| 20241021702024 | OMV-phm,umytia auta 8/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 295,28 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241022242024 | SPP-vyučt.plynu 8/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 349,00 € | 06.09.2024 | 15.09.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |