Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006322025 | Vodní záchranná služba-poplat.súťaž záchran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 590,00 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006342025 | IS4U-servisné hodiny UIS 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 412,50 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006352025 | Corado mes.kontrola EPS,HSP 3/2025 ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 123,00 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 02.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 61,78 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | Spojená škola-občerstvenie ŠVKaUP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 299,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | Spojená škola-občerstvenie ŠVKaUP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 217,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | Marlus-nájom filtračných strojov 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | EasyConferences-Cápay konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Easyconferences Ltd | 10043580 | 1 304,00 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | UKF-ubytovanie 4/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006332025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | Spojená škola-občerstvenie konferencia KI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 414,30 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | Union-poistenie ZSC 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 124,80 € | 02.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | UKF-ubytovanie 4/2025 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | Obec Patince-správa objektov 3/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | TZB-MARKET - čerpadlo Grundfos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TZB-Market, s.r.o. | 327,45 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006102025 | TZB-MARKET - čerpadlo YONOS MAXO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TZB-Market, s.r.o. | 1 055,35 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006112025 | University Adama Mickiewicz-Vargová konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet im. Adama Mickiewicza | 150,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006122025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 22,47 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,16 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | Ultra Print-tlač časopisu Náš Čas 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 713,40 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | ULTRA PRINT - vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 14,76 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | ITSK - audio technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 769,99 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | NAY - rýchlovarná kanvica Concept | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 41,00 € | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 4/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006152025 | GS MAJSTER PAPIER-toal.pap.,utierky,zásobní | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 461,73 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | MANUTAN SLOVAKIA - mobilná magnet. tabuľa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 231,67 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | Šport Aqua Medical-prenájom a občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Šport Aqua Medical s.r.o. | 54161649 | 1 564,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | UKF FF-Klamárová konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 40,00 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 153,38 € | 31.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra |