Faktúry
Počet záznamov: 87200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018892025 | Obec Patince-správa budovy 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 05.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018912025 | NKS-triedený odpad 7/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 420,65 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019102025 | NKS-bioodpad 8/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 111,68 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018852025 | Slovak Telekom-pevné linky 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 756,30 € | 05.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018902025 | NKS-triedený odpad 7/2025 ŠD ZB,BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 173,41 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019012025 | ELEKTROMAT-MORAVČÍK - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 407,99 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018742025 | UKF-ubytovanie 8/2025 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | Centrum pre rodinu-prax soc.práca r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 138,19 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018802025 | VLAJKY.EU - stojan, vlajky SRaEU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 172,47 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018812025 | HS ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 942,64 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018922025 | MÚ NR-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 42,52 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018932025 | Úsmev ako dar-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 382,68 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018942025 | Piar.spoj.škol-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Piaristická spojená škola | 31824986 | 42,52 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018952025 | Gym.Párovská-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 201,97 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | ZSS Borinka-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BORINKA zariadenie | 00351750 | 63,78 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018972025 | Spoj.škola int-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 148,82 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018982025 | OLÚP P.Hora-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREDNÁ HORA, OLÚP | 37954920 | 127,56 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | Diecez.charita-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 42,52 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019002025 | ZSS Svetlo -prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSS Svetlo Olichov | 00351784 | 63,78 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019022025 | ZSS Fénix -prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FÉNIX- Zariadenie | 00596825 | 42,52 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019032025 | ZSS Benefit-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BENEFIT - Zariadenie sociálnych | 00654159 | 31,89 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019042025 | Správa ZSS NR-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa zariadení sociálnych služieb | 37966456 | 31,89 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019052025 | Centrum Slnieč-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 31,89 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019062025 | ZSS Harlekýn-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HARLEKÝN | 31825796 | 31,89 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | ZSS Vek nádeje-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VEK NÁDEJE | 00655341 | 42,52 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019082025 | ZSS Nitrava-prax soc.práca I.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 340,16 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018752025 | UKF-ubytovanie 8/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018822025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,62 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | MIXXER MEDICAL-laktátometer Lactate Pro2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | 589,99 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | Marlus-nájom výdajníkov vody 7/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 61,50 € | 04.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |