Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028042024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 452,00 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028102024 | ASSESSMENT SYS. SK-softv. Vienna,pr.or.12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Assessment Systems Slovakia,s.r.o. | 36700665 | 798,08 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028112024 | EDUroute-prezentácia PF na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 1 580,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028122024 | Weishaupt-servis kotlov TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 578,40 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028132024 | CONTEC PLUS - údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 265,16 € | 31.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028182024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 228,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028222024 | SPU-Mondočková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028082024 | Assessment Syst.Slov.-Vienna Test Syst.VTS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Assessment Systems Slovakia,s.r.o. | 36700665 | 2 697,22 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027782024 | Vadea-Veronika Števčat Szabóová-publik.člán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VADEA d.o.o. | 300,00 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027822024 | JEDNOTA SLOV.MAT.aFYZ. - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jednota slovenských matematikov a | 31929389 | 14,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028012024 | Faculty of Environmental Prot.-Baláž a spol | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Faculty of Environmental | 53343549 | 700,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028062024 | Ivanič-awede-náhrávky k podujatiu Cyklus ce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Michal Ivanič - awede | 45404283 | 480,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027792024 | Zobor-ubytovanie,strava počas kick-off meet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 935,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027802024 | Zobor-strava počas kick-off meetingu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 125,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027812024 | Photomap-digitány model povodia Gidry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Photomap , s.r.o. | 36572047 | 1 800,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027832024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 123,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027842024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 308,87 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027852024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 190,12 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027862024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 198,92 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027872024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 135,37 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027882024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 154,06 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027892024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 40,84 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027902024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 339,74 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027912024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,53 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027932024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,69 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027942024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 52,74 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027952024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,86 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027962024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 669,60 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027972024 | Spojená škola-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 111,30 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028022024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 424,02 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |