Faktúry
Počet záznamov: 86082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008582025 | Slovak Telekom-pevné linky 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 762,35 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 066,72 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008442025 | DPP Petr Matouch-štartovné Pastorek +2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Petr Matouch | 02966964 | 315,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008352025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 610,38 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008392025 | L&Š - záhr.substrát, mulč.kôra, hnojivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lipovský a Ševčík, s.r.o. | 36555720 | 224,97 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | RKC-ubytovanie študentov 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 350,00 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008562025 | ExNet-ročná,mesačná kontrola EPS 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 070,10 € | 02.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 180,80 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | Weishaupt-oprava kotlov výmen | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 490,00 € | 02.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008332025 | Slov.asociácia indiv.psych.-Rusznyáková šk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia individuálnej | 50004301 | 180,00 € | 30.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008342025 | BP TOM-LINE - stoh.stolička, skladací stôl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 5 864,15 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008402025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | Petit Press-inzercia online možnosti štúdia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 442,80 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008492025 | Petit Press-mzercia v denníku SME | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 83,55 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | Ing.AK Jakubová-výzdoba,kytice-dr.hon.causa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Alena Kámen Jakubová | 34642480 | 450,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008272025 | Araver-oprava auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARAVER, a.s. | 00679291 | 617,52 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008312025 | Foundation Pro Scientia-Lesková publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 540,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008262025 | Nitrastudio-služby kameramana živý prenos | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrastudio s.r.o. | 54661099 | 600,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | Zobor-obedy počas workshopu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZOBOR SK, s.r.o. | 56255411 | 720,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008282025 | Orange-mobilný internet a TV služby 4/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 218,31 € | 29.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | Kapucíni na Slovensku-publikačné služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská provincia rádu menších br | 00599107 | 1 000,17 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008192025 | Resize-mikrovlnka Samsung | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Resize s.r.o. | 51477599 | 98,00 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008212025 | Mesto Nitra-daň z nehnuteľností r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 60 992,17 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008222025 | TRACO COMPUTERS-lic. ADOBE Stock a CC 12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 644,52 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008302025 | CLEVERBRIDGE GmbH-Atlas.ti,predplatné,12m. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cleverbridge GmbH | 249,00 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008182025 | Corado Elektrik-revízie EZS 4/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 3 573,15 € | 28.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008232025 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Popkultúrna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 77,18 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008242025 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Od odmietnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 77,18 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008252025 | UIKTEN-Nagyová Lehocká publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 800,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | UIKTEN-Mendelová,Gužíková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 800,00 € | 25.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |