Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003322025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 185,09 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 13 982,07 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 14 488,12 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 107,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | Carmen Maria H.Salas-D.Star,Kacarová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 140,00 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003032025 | Univerzita Palackého-D.Starinská Kacarová k | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 50,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | Allianz-havarijné poistenie nedopl. AA025MA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 74,04 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | ROMANO DŽANIBEN - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 14,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | UKF-ubytovanie 3/2025 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | UKF-ubytovanie 3/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | Tempus Publications-Koprda publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tempus Publications Ltd., | 1 417,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003072025 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2025 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 9 378,23 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | NKS-triedený odpad 2/2025 Dr.4,Kras.,TAH... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 136,52 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | NKS-triedený odpad 2/2025 ŠD ZB,BH moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 995,06 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 6 894,08 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 52,13 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 45,14 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,90 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | Revis-servis-oprava multifunkčnej kopírky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 553,50 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 112,53 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | V-Elektra-vyučt.el.energie 2/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 27 954,39 € | 06.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | Spojená škola-občerstvenie DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 283,40 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | V.I.P.-ochrana na poduj.DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V.I.P.SECURITY, s.r.o. | 44150199 | 1 082,40 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | IZPaI-ubytovanie študentov 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 570,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | Gastromir-strava 2/2025 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 301,60 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | Gastromir-strava 2/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 65,25 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | INSGRAF - Lego Education SPIKE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 109,70 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | ATOMPLUS - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atom plus s.r.o. | 52473392 | 1 261,31 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 149,90 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,47 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |