Faktúry
Počet záznamov: 83586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221025682022 | AUDIO PARTNER-dobropis k fa č.22137721 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Partner s. r. o. | 27114147 | 0,01 € | 13.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20191030242019 | Lita-náhrady autorských omnien 4-6/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 0,02 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20111000262011 | Mesto NR-nájom parkovisko Kraskova r.2011 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 14.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121000052012 | Mesto NR-nájomné r.2012 parkoviská Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 09.01.2012 | 27.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131000962013 | Mesto NR-nájomné za pozemok r.2013 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 17.01.2013 | 09.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131068432013 | Mesto SNV-nedoplatok za kom.odpad r.2004 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 329614 | 0,03 € | 14.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20141001862014 | Mesto NR-nájomné za pozemok r. 2014 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 28.01.2014 | 15.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20151001612015 | Mesto NR-nájom parkovisko Kraskova r.2015 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 26.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20161000222016 | Mesto Nitra-prenájom pozenku r.2016 Kraskov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20171000832017 | Mesto NR-nájom r.2017 parkovisko Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 18.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20181001872018 | Mesto Nitra-nájom parkovis. Kraskova r.2018 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 24.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20191000322019 | Mesto Nitra-nájom pozemku park.Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | Mesto NR-nájom parkovisko Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | Mesto Nitra-nájom pozemku r.2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTSKÝ ÚRAD MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | Mesto Nitra-nájom r.2022 parkov. Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | Mesto Nitra-nájom r.2023 parkovisko Kraskov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000472024 | Mesto Nitra-nájom parkovis.Kraskova r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20211003062021 | VÚB-platby cez terminál 2/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,04 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20161040662016 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 0,05 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20231029582023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231038422023 | VÚB-platby cez terminál 12/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | VÚB-platby cez terminál ŠD Nitra 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,08 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20221029032022 | VÚB-platby cez terminál 9/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,10 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20121023472012 | ŠEVT-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ŠEVT, a.s. | 20202958 | 0,12 € | 15.05.2012 | 06.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121024072012 | ŠEVT-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ŠEVT, a.s. | 20202958 | 0,12 € | 16.05.2012 | 12.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121031482012 | ŠEVT-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠEVT, a.s. | 2020295860 | 0,12 € | 11.06.2012 | 19.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20131020002013 | ŠEVT-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠEVT, a.s. | 2020295860 | 0,12 € | 19.04.2013 | 25.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20201005292020 | METRO-dobropis k fa č. 2291002381 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 0,13 € | 27.02.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20171056812017 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 0,14 € | 29.11.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | Orange-popl. za dopl.TV 1/2022 Patince dobr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 0,14 € | 27.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |