Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029802024 | TU Zvolen-Štefková refundácia cest.náhrad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE | 00397440 | 19,50 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029812024 | Jihočeská univerzita-Kohanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 150,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029822024 | VŠ DTI-Lukáčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029832024 | Vysoká škola DTI-Tureková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029842024 | Vysoká škola DTI-Komárová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 50,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029852024 | Vysoká škola DTI-Valentová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 400,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029872024 | SPU Nitra - vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 48,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029942024 | Slovenská pošta-poštovné balík 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,50 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029962024 | Slovenská pošta-poštovné 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 664,70 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030042024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 345,13 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029892024 | Obec Diakovce-ubytov.pre členov spev.súboru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obec Diakovce | 00305898 | 430,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | MS Trans OPT-preklady z oblasti environment | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS Trans OPT s.r.o. | 47492732 | 800,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029952024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 253,39 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029982024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030002024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 259,90 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030012024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 242,26 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030022024 | Moto Jas-výmena žiarovky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 15,56 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030032024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 87,37 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030052024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 252,00 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030062024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,76 € | 13.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029622024 | Prešovská univ.-Chlebcová Hečková-konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029632024 | Prešovská univ.-Debnár-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029642024 | Prešovská univ.-Malíček-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029602024 | Corado Elektrik-roč.revízia EZS 11/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 782,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029692024 | Ultra Print-tlač časopisu Náš čas 1/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 696,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029722024 | Gasfix81-servis úpravne vody lab. a ŠD Brez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 250,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029732024 | Škrobánek-prelitrovanie vozidiel 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 679,92 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029752024 | Wasco-pranie talárov a čiapok 10/2024 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 403,15 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029662024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 165,18 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029762024 | Wasco-pranie a čistenie 10/2024 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 48,95 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |