Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,36 € | 15.07.2524 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241030972024 | MEDIAPRINT-KAPA - dobropis k fa 24330552 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s | 35792281 | 20,00 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031022024 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 60,00 € | 19.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031052024 | PETIT PRESS-predpl. online 1r. od 1.12.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 114,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030362024 | ALOQUENCE-výrobník ľadu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 3 000,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030372024 | Službyt-nájom 12/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 162,18 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030382024 | Službyt-nájom 12/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,56 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030392024 | OSBD-nájom 12/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030402024 | Správa bytov-nájom 11/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030412024 | Správa bytov-nájom 11/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030422024 | SVB-nájom 12/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030432024 | VŠZaSP-Rusnáková publikovanie článkov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 600,00 € | 15.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030442024 | ASOCÁCIA VZDEL.vSP-predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 43,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030452024 | Prešovská univ.-Jakušová konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 20,00 € | 15.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030462024 | Prešovská univ.-Boszorád konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 50,00 € | 15.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030512024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 787,34 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030532024 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 36,71 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030572024 | PORTÁL SLOVAKIA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 1 133,20 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030122024 | Res Publika-Brhlíková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030132024 | Res Publika-Tokolyová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030142024 | Res Publika-Kočnerová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030162024 | Res Publika-Krno konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RES Publica, o.z. | 42243459 | 50,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030222024 | Ludomedia-Kohanová online konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LUDOMEDIA UNIPESSOAL | 500,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030232024 | Ludomedia-Solgajová online konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LUDOMEDIA UNIPESSOAL | 320,00 € | 14.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030152024 | SPU Nitra - záznamník pre študentov (tlač) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 145,20 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030182024 | NLP Consulting-Kleštinec konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NLP Consulting s.r.o. | 28294572 | 296,50 € | 14.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030262024 | DMC - pozvánky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 540,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030322024 | Tibor Rábek-IBI - kávovar Sencor SES | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tibor Rábek - TIBI | 14106230 | 297,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029712024 | Univerzita WSB-Teleková online konf.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WSB University | 50,00 € | 13.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029792024 | Centrum Dr.Sindelar-Sleziaková webinár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum dr.Sindelar s.r.o. | 51852276 | 250,00 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |