Faktúry
Počet záznamov: 84119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029232024 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 869,48 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029252024 | Magnanimitas-Starinská Kacarová publikovani | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 092,93 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029262024 | Magnanimitas-Starinská Kacarová online konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,88 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029292024 | Messer-nájom plynových fliaš 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 66,96 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029302024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 364,32 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029312024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 722,94 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029322024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 949,22 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029332024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 4 157,45 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029342024 | SPP-vyučt.plynu 10/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 118,78 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029362024 | EUA-členský poplatok r. 2025 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 4 500,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029352024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 74,22 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029372024 | FETEX - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 917,20 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029382024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 54,34 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029392024 | ALDESŠPORT - poháre,ocenenia,lopty,rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALDESŠPORT, spol. s r.o. | 36560812 | 1 660,35 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029742024 | NKS-odvoz bioodpadu 11/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 150,12 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028842024 | Magnanimitas-Csámpaiová online konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,91 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028852024 | Vysoká škola DTI-Kováčiková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028862024 | Vysoká škola DTI-Šebo konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028872024 | Gabriel Szuri-hudobná produkcia Nitr.ples | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gabriel Szuri | 32418086 | 700,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028932024 | Kertészová-ubytovanie 12/2024 I.Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028992024 | Magnanimitas-Sáčková online konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,91 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029022024 | NKS-triedený odpad 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 974,40 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028822024 | IZPaI-ubytovanie študentov 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 444,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028832024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,32 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028892024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 135,37 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028902024 | Microcomp-servis kopírky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 94,20 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028922024 | Microcomp-servis tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 38,40 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028942024 | ALOQUENCE - špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 699,99 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028982024 | SLOVART G.T.G. - predplatné 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 37,20 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029002024 | SLOVART G.T.G. - predplatné 2024/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 37,20 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |