Faktúry
Počet záznamov: 83586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023832024 | nanoTECH-multifunkčný gimbal | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 670,00 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023642024 | Slovenská asociácia pre estetiku-Malíček | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 30,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023692024 | Petit Press-inzercia v denníku My západ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023702024 | Slovrestav-občerstvenie otvorenie akad.roka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVRESTAV | 34106464 | 5 615,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023732024 | Umbra Solution-Trembošová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Umbra Solutions, s.r.o. | 55448801 | 95,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023742024 | FLORAL-kvetinová výzdoba, otvorenie ak.roku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Zuzana Jakubová - FLORAL | 34642471 | 322,00 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023752024 | LABO-SK - spotrebný mat. pre biolog.labor. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 413,99 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023852024 | DENNÍK ŠTANDARD - on line predplatné 24/25 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. | 44432011 | 89,00 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023652024 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 673,44 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023712024 | ExNet-montáž modulu EPS Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 146,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023722024 | Inštitút vzdelávania veter.lekárov-Benc ško | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút vzdelávania | 00493546 | 75,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023762024 | HERMES-laboratórne pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 955,95 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023772024 | MICROCOMP-adaptér trysky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 40,32 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024002024 | Ellio-oprava vstupného priestoru ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 17 501,96 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023462024 | Spojená škola-občerstvenie školenie zahr.št | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 154,70 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023592024 | Spojená škola-občerstvenie vedecké kolokviu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 300,30 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023602024 | Slovenská asociácia pre estetiku-Jankechová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia pre estetiku | 42360765 | 30,00 € | 24.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023632024 | MDPI-Kuna,Hašková,Borza publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 795,70 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023672024 | NATASHA Catering-prenájom inventára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NATASHA Catering s.r.o. | 55517251 | 150,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023682024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 13 158,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023572024 | Škrobánek-úrad.meranie spotr.paliva NR404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 339,60 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023662024 | Moto Jas-prehliadka auta NR905JY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 85,14 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023362024 | LENERA-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 301,80 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023372024 | Kominárstvo-kontrola a čist. komínov r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľuboš Straka | 52950221 | 462,32 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023382024 | Abilene Christian University-Klapicová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Abilene Christian University | 327,18 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023392024 | Trenčianska univ.-Kohanová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 30,00 € | 20.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023402024 | Veterinární univerzita Brno-Stachovičová ku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Veterinární univerzita Brno | 62157124 | 279,10 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023412024 | OLYMPIA-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 642,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023422024 | OLYMPIA-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 615,20 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023432024 | OLYMPIA-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 418,08 € | 20.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |