Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004082025 | University of Lodz-Hodáková S., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Łódzki | 000001287 | 240,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | University of Lodz-Kodajová L., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Łódzki | 000001287 | 240,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004122025 | DMC - tlač publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 399,00 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004132025 | Česká spol.kraj.inž.-Čaplák A., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká spoločnost krajinných | 70155542 | 107,93 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | Česká spol.kraj.inž.-Hreško,Mišovičová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká spoločnost krajinných | 70155542 | 239,85 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | DMC - dotlač knihy, Fuják-Pavelka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 497,70 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | UMB BB - Lovászová G., konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 99,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 574,90 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | EspressoFix-oprava kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Daniel Trsťan - EspressoFix | 56395671 | 170,00 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | ZVS-voda,stočné, zr.voda 2/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 299,18 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | ZVS-voda,stoč.,zr.voda 1-2/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 822,79 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | A+D Projekta-PD rekonštr.krovu na budove FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A+D Projekta, s.r.o. | 47124814 | 11 992,50 € | 13.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003872025 | University of Passau-Baranová školenie letn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universität Passau | 50,00 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003892025 | Zapadočeská univ.-Horička konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 111,89 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Zapadočeská univ.-Šimonek konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 111,89 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | Zapadočeská univ.-Bodnárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI | 49777513 | 111,89 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | Copernicus-poplatok za sprac.abstraktu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copernicus Gesellchaft | 42,02 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004022025 | SPU-tlač habilitačnej prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 109,20 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004032025 | ZVS-voda-stočné, zr.voda 2/2025 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 372,67 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | DRC-členský poplatok r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 904,84 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | Ing.PETER GERŠI - kotúč.rezačka,rot.rezačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Gerši - GCTECH | 36880574 | 80,42 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003882025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 463,03 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 160,28 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,55 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 289,78 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 174,97 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,57 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |