Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000622025 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 104,91 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 332,10 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | 100354 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PERFECTS, a.s. | 00588105 | 98,40 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | 101180 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 922,50 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 40,00 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | 200087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 40,00 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 258,30 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 237,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 727,87 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 699,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 8 140,25 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 386,91 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 81,40 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 191,72 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,17 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,35 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | 200090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Česká společnost pro | 00542547 | 12,07 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra |