Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004152024 | 100312 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 1 219,70 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004282024 | 100661 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAGNUM Co., s.r.o. | 36519707 | 37 399,00 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004212024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 763,70 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004672024 | 200124 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monostori Erőd | 216,12 € | 17.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241004562024 | 101163 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KARIZMA, s.r.o. | 54819997 | 180,00 € | 17.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004112024 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 165,00 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004202024 | 101158 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMI EU | 46726606 | 349,99 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004102024 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 190,00 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004662024 | 200088 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aetas Könyv- és Lapkiadó Egysület | 12,83 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241004142024 | 101129 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 369,60 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004072024 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 630,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004062024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 3 741,60 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004042024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004132024 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 22,32 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004122024 | 101133 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM | 37860836 | 150,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004052024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 190,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004542024 | 101163 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KARIZMA, s.r.o. | 54819997 | 180,00 € | 13.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004172024 | 101155 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ETON - Konštantín Kukan | 35207124 | 1 370,00 € | 13.06.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004012024 | 100752 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 204,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003982024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 394,99 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |