Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002612025 | 101223 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | 31402828 | 723,00 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 230,00 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,80 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 307,50 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 129,91 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 778,78 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | 100166 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | 36545317 | 115,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 400,00 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 442,17 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 337,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 682,74 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 218,72 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 689,80 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 262,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | 101224 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o | 44733364 | 140,00 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 350,00 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 300,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 675,39 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002352025 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 615,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra |