Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004242024 | 101159 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gemerský mládežnícky spolok | 31308368 | 50,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004302024 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 300,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004392024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 240,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004252024 | 101160 Turul ABC | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC | 47738081 | 109,37 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004272024 | 101042 EMBA Trade spol sro | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 307,20 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004482024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 190,54 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004412024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 300,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004402024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 500,00 € | 21.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004422024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 272,40 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004232024 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 500,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004222024 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 76,51 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004382024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 252,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004372024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 36,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004362024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 60,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004352024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 66,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004342024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 60,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004332024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 66,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004322024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 60,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004312024 | 101161 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Kolárovo | 00306517 | 66,00 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004262024 | 100009 Slovnaft | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 438,71 € | 20.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |