Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006072024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 3 601,83 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006022024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,12 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 410,68 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 233,26 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005962024 | 100497 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MINCOVNA KREMNICA, štátny podnik | 00010448 | 8 382,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005952024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 401,20 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005982024 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 200,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005972024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 767,60 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005942024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 89,07 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005992024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 170,79 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005932024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 232,80 € | 22.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005912024 | 101067 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 150,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | 100580 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PASPOL s.r.o. | 35821574 | 24 960,00 € | 22.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005922024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 299,00 € | 21.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005902024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 39,89 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 45,58 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005882024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 11 316,77 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005872024 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 320,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005862024 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 20,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006782024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 41 553,40 € | 17.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra |