Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003932025 | 1000002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | 200137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KAVALIERGLASS, a. s. | 47468815 | 560,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | 100097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-klíma s.r.o. | 35936495 | 11 210,50 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | 200138 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Seminaria, s. r. o. | 26426218 | 127,20 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 715,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 857,30 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 483,86 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 436,24 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,19 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 559,10 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 2 990,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 70,00 € | 26.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 686,95 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 2 997,51 € | 24.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 43,90 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 401,55 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 299,00 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 766,66 € | 23.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 320,51 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 353,16 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |