Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004462025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 155,40 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 249,69 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 246,00 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 105,18 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 230,42 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 336,80 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 8 011,75 € | 11.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 819,70 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004312025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 36,90 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 73,80 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 12,21 € | 10.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004202025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 485,10 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004212025 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 586,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 340,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004232025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 424,55 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 249,94 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 172,20 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004262025 | 101068 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vik-Tom s.r.o. | 48163988 | 738,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 342,50 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |