Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006102025 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 147,60 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 669,87 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | 101243 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Koliba s. r. o. | 36395374 | 425,50 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 307,50 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 645,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 922,50 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 355,69 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006022025 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,76 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | 101227 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaunion s.r.o. r.s.p. | 52953980 | 110,70 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006002025 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 233,70 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | 101237 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ABS Junior s. r. o. | 51160757 | 799,50 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006432025 | 200143 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Rational Consulting Kft. | 5 000,00 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005982025 | 101242 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penzión LITOVEL | 56554348 | 100,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005972025 | 101180 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MPROL s.r.o. | 56020830 | 3 198,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005942025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 271,41 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 553,36 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,19 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005962025 | 101241 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NK Business Services s. r. o. | 47491906 | 364,00 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005952025 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 96,44 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 184,50 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |